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一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排情況說(shuō)明；

4、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

(一)指導(dǎo)統(tǒng)籌全州華僑華人及社團(tuán)的聯(lián)誼和服務(wù)工作，開(kāi)展港澳臺(tái)僑聯(lián)誼。（二）推動(dòng)涉僑經(jīng)濟(jì)、科技合作與交流，推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作。（三）配合有關(guān)部門做好海外華僑華人和港澳同胞引智、捐贈(zèng)資金、物資、項(xiàng)目及權(quán)益協(xié)作。（四）承擔(dān)重要華僑華人知名人來(lái)黔接待。（五）協(xié)同有關(guān)部門和社團(tuán)做好涉僑信訪工作。（六）承辦州委、州政府和上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我會(huì)由辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、權(quán)益保障科組成。我會(huì)是財(cái)政全額撥款參公單位

3、部門人員構(gòu)成：

我會(huì)共核定參公管理事業(yè)編制數(shù)8名（含工勤1名），截止2020年2月，實(shí)有在職在編人員6名（含工勤1名），離退休人員現(xiàn)共有11名，聘用人員2名。  

三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

    2020年初我會(huì)預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表（見(jiàn)附件）　

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年我會(huì)預(yù)算收入1793007.61元，支出1793007.61元，收支平衡。2019預(yù)算收入1797706元，支出1797706元。比上年減少4698.39元，同比減少0.26％，其原因是：項(xiàng)目減少，預(yù)算減少。　

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2020年我會(huì)預(yù)算收入1793007.61元，支出1793007.61元，收支平衡。2019預(yù)算收入1797706元，支出1797706元。比上年減少4698.39元，同比減少0.26％，其原因是：項(xiàng)目減少，預(yù)算減少。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2020年我會(huì)預(yù)算收入1793007.61元，支出1793007.61元，收支平衡。2019預(yù)算收入1797706元，支出1797706元。比上年減少4698.39元，同比減少0.26％，其原因是：項(xiàng)目減少，預(yù)算減少。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出1478232.61元，占總支出82.44%；社會(huì)保障預(yù)就業(yè)支出96834.96元，占總支出5.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出113682.6元，占總支出6.34%；住房保障支出104257.44元，占總支出5.81%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出1201165.73元，占總支出67%；商品服務(wù)支出345361.84元，占總支出19.26%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出246480.04元，占總支出13.75 %。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出1201165.73元，占總支出67%；商品服務(wù)支出345361.84元，占總支出19.26%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出246480.04元，占總支出13.75 %。 

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年我會(huì)預(yù)算財(cái)政撥款收入1793007.61元，支出1793007.61元，收支平衡。2019部門預(yù)算財(cái)政撥款收入1797706元，支出1797706元。比上年減少4698.39元，同比減少0.26％，其原因是：項(xiàng)目減少，預(yù)算減少。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1793007.61元，其中：2012501（行政運(yùn)行）1237233元，2012599（其他港澳臺(tái)事務(wù)支出）241000元，2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）94936.32元，2082702（財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）1898.64元，20827032101101（行政單位醫(yī)療）38568.12元，2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）75114.48元，2210201（住房公積金）104257.44元；

2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1797706元，其中：2012501（行政運(yùn)行）1216556元，2012599（其他港澳臺(tái)事務(wù)支出）251000元，2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）117040元，2082702（財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助） 2926元， 2101101（行政單位醫(yī)療）35112元，2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）68508元，2210201（住房公積金）103639 元；

2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出1793007.61元，比上年減少4698.39元，同比減少0.26％，其原因是：項(xiàng)目減少，預(yù)算減少。其中：2012501（行政運(yùn)行）1237233元，比上年增加 20677元，同比增加1.70 %；2012599（其他港澳臺(tái)事務(wù)支出）241000元，比上年減少10000元，同比減少 3.98%；2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）94936.32元，比上年減少22103.68元，同比減少18.89%；2082702（財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助）1898.64元，比上年減少1027.36元，同比減少35.11%； 2101101（行政單位醫(yī)療）38568.12元，比上年增加3456.12元，同比增加9.84%；2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）75114.48元，比上年增加6606.48元，同比增加9.64%；2210201（住房公積金）104257.44元，比上年增加888.44元，同比增加0.86%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說(shuō)明）

2020年度部門預(yù)算基本支出1643007.61元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1447645.77元，公用經(jīng)費(fèi)支出195361.84元。2019年度部門預(yù)算基本支出1637706元，比上年增加5301.61元，同比增加0.32%，其原因是: 項(xiàng)目減少，預(yù)算減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1435347元，比上年增加12298.77元，同比增加0.86 %；公用經(jīng)費(fèi)支出202360元，比上年減少6998.16元，同比減少 3.46%。

2020年部門收支總體情況說(shuō)明表

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

注：我部門無(wú)公務(wù)用車

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2020年我會(huì)沒(méi)有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

 我會(huì)2020年度預(yù)算按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類501機(jī)關(guān)工資福利支出1201165.73元；502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出345361.84元；509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助246480.04元。

（二）政府采購(gòu)情況

我會(huì)2020年度無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（1）總體情況

 截至2019年12月31日，我會(huì)資產(chǎn)總計(jì)賬面數(shù)（凈值，下同）46.88萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)-41.99%；經(jīng)清查盤點(diǎn)后，資產(chǎn)總計(jì)實(shí)有數(shù)46.88萬(wàn)元。負(fù)債總計(jì)賬面數(shù)17.13萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)-56.15%。凈資產(chǎn)總計(jì)賬面數(shù)29.75萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)-28.75%。

 1.按單位性質(zhì)資產(chǎn)情況。 我會(huì)行政單位國(guó)有資產(chǎn)46.88萬(wàn)元，占100%；事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)0萬(wàn)元，占0%；民間非營(yíng)利組織國(guó)有資產(chǎn)0萬(wàn)元，占0%。

 2.資產(chǎn)構(gòu)成情況。 流動(dòng)資產(chǎn)26.81萬(wàn)元，占57.19%；固定資產(chǎn)20.07萬(wàn)元，占42.81%；在建工程0萬(wàn)元，占0%；長(zhǎng)期投資0萬(wàn)元，占0%；無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，占0%；其他資產(chǎn)0萬(wàn)元，占0%。

 3.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況。 我會(huì)固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值20.07萬(wàn)元，累計(jì)折舊0萬(wàn)元，凈值20.07萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物0萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的0%；通用設(shè)備10.26萬(wàn)元，占51.13%；專用設(shè)備0萬(wàn)元，占0%；文物和陳列品0萬(wàn)元，占0%；圖書(shū)檔案0萬(wàn)元，占0%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物9.81萬(wàn)元，占48.87%。

表 1: 固定資產(chǎn) 構(gòu)成 情況表

                                                                   單位:萬(wàn)元

（2）具體管理情況

 1.資產(chǎn)配置情況

 我會(huì)新增固定資產(chǎn)3.095萬(wàn)元。從資產(chǎn)類別分析，新增土地、房屋及構(gòu)筑物0萬(wàn)元，占0%；新增通用設(shè)備0.75萬(wàn)元，占24.23%；新增專用設(shè)備23450萬(wàn)元，占75.77%；新增文物和陳列品0萬(wàn)元，占0%；新增圖書(shū)檔案0萬(wàn)元，占0%；新增家具、用具、裝具及動(dòng)植物0萬(wàn)元，占0%。從配置方式分析，新購(gòu)固定資產(chǎn)3.095萬(wàn)元，占100%；調(diào)撥0萬(wàn)元，占0%；接受捐贈(zèng)0萬(wàn)元，占0%；置換0萬(wàn)元，占0%；其他方式新增0萬(wàn)元，占0%。

 我會(huì)新增無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其中：新增專利0萬(wàn)元，占%；新增非專利技術(shù)0萬(wàn)元，占%；新增土地使用權(quán)0萬(wàn)元，占%；新增計(jì)算機(jī)軟件0萬(wàn)元，占%。從配置方式分析，新購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，占%；調(diào)撥0萬(wàn)元，占%；接受捐贈(zèng)0萬(wàn)元，占%；置換0萬(wàn)元，占%；其他方式新增0萬(wàn)元，占%。

2.資產(chǎn)使用情況。

 資產(chǎn)使用情況。 按照使用情況，我會(huì)使用固定資產(chǎn)總計(jì)20.07萬(wàn)元，其中自用20.07萬(wàn)元；閑置0萬(wàn)元；其他0萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)總計(jì)0萬(wàn)元；其中自用0萬(wàn)元；閑置0萬(wàn)元；其他0萬(wàn)元。

 出租出借情況。 我會(huì)出租出借資產(chǎn)，總計(jì)0萬(wàn)元。從資產(chǎn)類別上分析，流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總計(jì)0萬(wàn)元，其中：房屋類資產(chǎn)總計(jì)0萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)比值為%，無(wú)形資產(chǎn)總計(jì)0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。從單位性質(zhì)上分析，行政單位占比%，事業(yè)單位占比%，民間非盈利組織占比%。

對(duì)外投資情況。 我會(huì)對(duì)外投資出資資產(chǎn)賬面情況，總計(jì)0萬(wàn)元。從資產(chǎn)類別上分析，流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)總計(jì)0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)總計(jì)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。從單位性質(zhì)上分析，行政單位占比%，事業(yè)單位占比%，民間非盈利組織占比%。從投資類型分析，短期投資出資資產(chǎn)賬面原值0萬(wàn)元，長(zhǎng)期債券投資出資資產(chǎn)賬面原值0萬(wàn)元，長(zhǎng)期股權(quán)投資出資資產(chǎn)賬面原值0萬(wàn)元。

 （3）資產(chǎn)處置情況

 我會(huì)處置資產(chǎn)總額合計(jì)4.44萬(wàn)元。從資產(chǎn)類別分析,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0萬(wàn)元，占比0%,固定資產(chǎn)合計(jì)4.44萬(wàn)元，占比100%，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物資產(chǎn)合計(jì)0萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)比值0%，通用設(shè)備類資產(chǎn)合計(jì)4.44萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)比值100%，專用設(shè)備類資產(chǎn)合計(jì)0萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)比值0%，文物和陳列品類資產(chǎn)合計(jì)0萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)比值0%，圖書(shū)檔案類資產(chǎn)合計(jì)0萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)比值0%，家具、用具、裝具及動(dòng)植物類資產(chǎn)合計(jì)0萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)比值0%。無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)0萬(wàn)元，占比0%,長(zhǎng)期投資合計(jì)0萬(wàn)元，占比0%,在建工程合計(jì)0萬(wàn)元，占比0%,其他資產(chǎn)合計(jì)0萬(wàn)元，占比0%。從處置形式上分析，出售\出讓\轉(zhuǎn)讓0萬(wàn)元，占比0%，無(wú)償調(diào)撥（劃轉(zhuǎn)）0萬(wàn)元，占比0%，對(duì)外捐贈(zèng)0.55萬(wàn)元，占比12.4%，置換0萬(wàn)元，占比0%，報(bào)廢報(bào)損0萬(wàn)元，占比0%，貨幣性資產(chǎn)損失核銷0萬(wàn)元，占比0%，其他0萬(wàn)元，占比0%。

（4）資產(chǎn)收益情況

 我會(huì)有償使用收益總計(jì)0萬(wàn)元,其中：出租出借收益0萬(wàn)元,對(duì)外投資收益0萬(wàn)元。資產(chǎn)處置收益0萬(wàn)元，其中：本期處置事項(xiàng)收益0萬(wàn)元，往期處置事項(xiàng)收益0萬(wàn)元。本期已繳收益0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

2020年需公開(kāi)本部門單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。

1.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

我會(huì)2020年一般公共預(yù)算支出中無(wú)重要項(xiàng)目、重大支出，無(wú)涉及扶貧等民生項(xiàng)目范疇的專項(xiàng)支出。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

3.專有名詞解釋。

公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

州僑聯(lián)預(yù)算公開(kāi)表格.xls