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貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會
2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算（本級）公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
(一) 指導(dǎo)統(tǒng)籌全州華僑華人及社團的聯(lián)誼和服務(wù)工作，開展港澳臺僑聯(lián)誼。（二）推動涉僑經(jīng)濟、科技合作與交流，推動涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作。（三）配合有關(guān)部門做好海外華僑華人和港澳同胞引智、捐贈資金、物資、項目及權(quán)益協(xié)作。(四)承擔(dān)重要華僑華人知名人來黔接待。（五）協(xié)同有關(guān)部門和社團涉僑信訪工作。（六）承辦州委、州政府和上級主管部門交辦的其它事項。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由辦公室、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)科、權(quán)益保障科組成。我會是財政全額撥款參公單位，
3、部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
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小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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黔南州僑聯(lián) |
8 |
14 |
6 |
8 | |
|
合計 |
8 |
14 |
6 |
8 | |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2017年初部門預(yù)算公開共含7張報表。
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2017年我部門預(yù)算收入1789078.00.00元，支出1789078.00元，收支平衡。其中：人員支出1493848.00元，占總支出83%；公用支出95230.00，占總支出5.3%；項目支出20000元，占總支出11.7%,2017我單位預(yù)算與2016年無變化。
（二）部門收入總體情況說明
2017年我部門收入1789078.00元，其中：公共預(yù)算財政預(yù)算收入1329853元，占總收入74.3%；社會保險基金統(tǒng)籌收入459225.00元，占總收入25.7%。。
（三）部門支出總體情況說明
2017年我部門預(yù)算支出1789078.00元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出1553102.00元，占總支出86.8%；社會保障預(yù)算就業(yè)支出87882.00元，占總支出4.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69493.00元，占總支出3.9%；住房保障支出支出78601.00元，占總支出4.4%。
按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出674525.00元，占總支出37.7%；商品服務(wù)支出295230.00元，占總支出16.5%；對個人和家庭補助支出819323.00元，占總支出45.8%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
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2017年部門三公經(jīng)費預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：黔南州僑聯(lián) 單位：萬元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計 |
6.00 |
3.30 |
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因公出國（境）費用 |
3.00 |
2.00 |
2016實際未發(fā)生費用。 | ||
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公務(wù)接待費 |
3.00 |
1.00 |
嚴格按照黨政機關(guān)厲行節(jié)約和中央八項規(guī)定安排 | ||
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公務(wù)用車購置費 |
0 |
0 |
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公務(wù)用車運行維護費 |
0 |
0.3 |
接待華僑華人及僑眷等 | ||
注：我部門無公務(wù)用車。“三公經(jīng)費”是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
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2017年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：xxx 單位：萬元 | ||
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2017年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2017年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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無 |
無 |
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無 |
無 |
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說明：2017年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事項說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費說明
2017年我部門公用經(jīng)費共計95230.00元，其中：印刷費500元，占公用經(jīng)費支出0.5%。
2政府采購情況
無政府采購。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
根據(jù)黔南國資通[2016]7號文件（黔南州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 黔南州財政局關(guān)于開展2016年全州行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知），我會已按要求完成單位的資產(chǎn)清查，清查的賬面數(shù)與清查數(shù)相符，固定資產(chǎn)清查數(shù)與年終結(jié)算固定資產(chǎn)數(shù)相符。2016年固定資產(chǎn)年初數(shù)為382764.00元，年未數(shù)為396514.00元。全年新增固定資產(chǎn)13750.00。
4.項目支出安排情況說明
2017年財政批復(fù)項目專項業(yè)務(wù)經(jīng)費20.00萬元。其中涉僑業(yè)務(wù)工作經(jīng)費6.00萬元，歸僑僑眷權(quán)益保障及精準扶貧工作務(wù)經(jīng)費3.00萬元，華僑華人和港澳同胞捐贈項目及物質(zhì)的服務(wù)管理工作經(jīng)費5.00萬元，僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費6.00萬元。
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序號 |
事項 |
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備注 |
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一、 |
2017年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效目標(biāo) |
1.嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 |
1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） |
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相關(guān)績效指標(biāo) |
按2017年目標(biāo)考核工作計劃完成制定的各項考核目標(biāo)。 | |
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貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會2017年部門預(yù)算批復(fù)表.xls 五、部分專有名詞解釋 公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 “三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設(shè)備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護費以及其他費用。 貴州省黔南布依族苗族自治州歸僑僑眷聯(lián)合會 2017年3月21日 | |||
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