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一、單位主要職能

(一）指導(dǎo)統(tǒng)籌全州華僑華人及社團的聯(lián)誼和服務(wù)工作，開展港澳臺僑聯(lián)誼。（二）推動涉僑經(jīng)濟、科技合作與交流，推動涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作。（三）配合有關(guān)部門做好海外華僑華人和港澳同胞引智、捐贈資金、物資、項目及權(quán)益協(xié)作。(四)承擔(dān)重要華僑華人知名人來黔接待。（五）協(xié)同有關(guān)部門和社團涉僑信訪工作等。（六）承辦州委、州政府和上級主管部門交辦的其它事項。

二、單位構(gòu)成

根據(jù)黔南編辦復(fù)[2015]57號《黔南州機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整州歸僑僑眷聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機構(gòu)人員編制等事項的批復(fù)》，單位設(shè)辦公室、經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)科、權(quán)益保障科3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，事業(yè)編制7名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：主席1名，專職副主席1名（兼秘書長），正副科長（主任）3名。機關(guān)工勤編制1名，由財政全額預(yù)算管理。

三、文字說明

（一）2016年度部門預(yù)算執(zhí)行情況

本年財政撥款收入1803405.58元，本年支出1673405.58元。按支出性質(zhì)分類，基本支出1446615.58元，占86.45%；項目支出226790.00元，占13.55%，按經(jīng)濟分類，其中：工資福利支出543840.50元;32.50%；商品和服務(wù)支出141842.30元；8.48%，對個人和家庭的補助760082.78元;45.42%，其他資本性支出13750.00元。0.08%。2016年決算收支增加，原因是：人員增加。

（二）收入全額財政撥款（三）“一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表”說明

“一般公共預(yù)算財政撥款”是指財政撥款；“一般公共服務(wù)支出”是指人員工資、基本支出，定額公用經(jīng)費等；“社會保障和就業(yè)支出”是指養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等；“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”是指醫(yī)療保險等；“住房保障支出”是指住房公積金。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況:機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本年支出日常公用經(jīng)費14.27萬元，比2015年減少3.71萬元，主要是壓縮了運行維護費及公務(wù)接待費。

（五）“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況:“三公經(jīng)費”是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

1、因公出國（境）費：0.00萬元

2、公務(wù)用車運行維護費：0.34萬元

3、公務(wù)接待費：2.11萬元

4、2016年單位未購置車輛，僅有1輛2002年由財政撥款購置，公務(wù)接待費2.11萬元，因公接待56批次，人數(shù)262人

（六）政府采購支出情況說明

2016年我單位辦公品采購金額共計支出1.36萬元。次均采購未上萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

根據(jù)黔南國資通[2016]7號文件（黔南州國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局  黔南州財政局關(guān)于開展2016年全州行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知），我會已按要求完成單位的資產(chǎn)清查，清查的賬面數(shù)與清查數(shù)相符，固定資產(chǎn)清查數(shù)與年終結(jié)算固定資產(chǎn)數(shù)相符。2016年固定資產(chǎn)年初數(shù)為38.28萬元，年未數(shù)為39.63萬元。全年新增固定資產(chǎn)1.36萬元。

（八）政府行基金預(yù)算收支決算表情況說明

2016年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出

政府性基金預(yù)算支出情況

九、政府性基金預(yù)算收支決算情況

說明：2016年我單位沒有政府性基金收入和安排的支出。

十、部分專有名詞解釋

公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料，及一般設(shè)備購置費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護費以及其他費用。 

黔南州歸僑僑眷聯(lián)合會

2017年10月30日

（州僑聯(lián)）黔南州本級2016年度部門決算公開表樣.xls