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黔南布依族苗族自治州歸僑僑聯(lián)合會(huì)(本級(jí))

2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明

一、目錄

1、目錄；

2、部門概括；

3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；

4、其他重要事項(xiàng)說明；

二、部門概況

1、部門主要職能：

(一)指導(dǎo)統(tǒng)籌全州華僑華人及社團(tuán)的聯(lián)誼和服務(wù)工作，開展港澳臺(tái)僑聯(lián)誼。(二）推動(dòng)涉僑經(jīng)濟(jì)、科技合作與交流，推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作。（三）配合有關(guān)部門做好海外華僑華人和港澳同胞引智、捐贈(zèng)資金、物資、項(xiàng)目及權(quán)益協(xié)作。(四)承擔(dān)重要華僑華人知名人來黔接待。（五）協(xié)同有關(guān)部門和社團(tuán)做好涉僑信訪工作。（六）承辦州委、州政府和上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我會(huì)由辦公室、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科、權(quán)益保障科組成。我會(huì)是財(cái)政全額撥款參公單位，

3、部門人員構(gòu)成：  

三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明

    2018年初我會(huì)預(yù)算公開共含7張報(bào)表　

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2018年我部門預(yù)算收入1,975,355.00元，支出1,975,355.00元，收支平衡。2017部門預(yù)算收入1,326,753.00元，支出2，053，533.00元．比上年增648，602.00元，同比增長(zhǎng)32.83％，其原因是：2017年黔南州僑聯(lián)換屆新增兩名人員。　

（二）部門收入總體情況說明

2018年度部門預(yù)算收入為1,975,355.00元，2017年度部門預(yù)算收入為1,326,753.00元，比上年增加648602.00元，同比增長(zhǎng)32.83%，其原因是:2017年僑聯(lián)換屆新增2名人員。

其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入(補(bǔ)助) 1,975,355.00元，占總收入80.26%；非財(cái)政撥款收入（社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入）485，917.00元，占總收入19.74%。，

（三）部門支出總體情況說明

2018年度部門預(yù)算支出為1,975,355.00元，2017年度部門預(yù)算支出為2,053,533.00元，比上年增加648602.00元，同比增長(zhǎng)32.83％其原因是：2017年州僑聯(lián)換屆新增兩名人員。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出1,748,331.00元，占總支出88.51%；社會(huì)保障與就業(yè)支出6430.00元，占總支出0.33%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出105,469.00元，占總支出5.33%；住房保障支出115,125元，占總支出5.83%。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1,323,149.00元，占總支出66.98%；商品服務(wù)支出421,756.00元，占總支出21.35%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出230,450.00元，占總支出11.67%。

 按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1,323,149.00元，占總支出的66.98%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出421,756.00元，占總支出的21.35%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助230，450.0，占總支出的11.67%。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

注：我部門無公務(wù)用車

（五）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2018年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明 

按部門經(jīng)濟(jì)分類科目：2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)221，756.00元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)1.35%，會(huì)議費(fèi)2000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)0.9％，辦公費(fèi)17500.00元，占公用經(jīng)費(fèi)7.89％，差旅費(fèi)10000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)4.51％，公務(wù)接待費(fèi)27000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)12.18％，培訓(xùn)費(fèi)20000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)9.00％，因公出國(guó)(境)20000.00元，公用經(jīng)費(fèi)9.02％水、電、寄郵、勞務(wù)、印刷費(fèi)4500.00元，占公用經(jīng)費(fèi)2.04％，其它交通費(fèi)90000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)40.58％，工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)27756.00元，占公用經(jīng)費(fèi)12.53％。

按政府經(jīng)濟(jì)分類科目：2018年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)221，756.00元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)1.35%，會(huì)議費(fèi)2000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)0.9％，辦公經(jīng)費(fèi)17500.00元，占公用經(jīng)費(fèi)7.89％，公務(wù)接待費(fèi)27000.00元，占公用經(jīng)費(fèi)12.18％，商品和服務(wù)支出221756.00元，占總支出11.22％。

2、政府采購(gòu)情況

2018年我單位無采購(gòu)情況。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

根據(jù)黔南國(guó)資通[2016]7號(hào)文件（黔南州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 黔南州財(cái)政局關(guān)于開展2016年全州行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查工作的通知），我會(huì)已按要求完成單位的資產(chǎn)清查，清查的賬面數(shù)與清查數(shù)相符，固定資產(chǎn)清查數(shù)與年終結(jié)算固定資產(chǎn)數(shù)相符。2017年固定資產(chǎn)年初數(shù)為396314.72元，年未數(shù)為215071.00元。根據(jù)黔南國(guó)資函[2016]30號(hào)(黔南州州級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革拍賣處置核銷車185785元，報(bào)國(guó)資局同意報(bào)廢一批固定資產(chǎn)37550.72元)，2017年減少固定資產(chǎn)223335.72元。全年新增固定資產(chǎn)42092.00元。　

4.項(xiàng)目支出安排情況說明　

2018年財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20000萬元。其中海外聯(lián)誼費(fèi)6.00萬元，華商項(xiàng)目招商會(huì)經(jīng)費(fèi)3.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.00萬無，僑聯(lián)常委會(huì)會(huì)議費(fèi)3.00萬元，海外僑領(lǐng)及社團(tuán)捐贈(zèng)、助學(xué)、考察、報(bào)務(wù)、接待費(fèi)4.00萬元。

5.預(yù)算績(jī)效管理信息

 2018年單位預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)

6.部分專有名詞解釋

①、三公經(jīng)費(fèi)：是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。　

②、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

③、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

④、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。