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貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

（一）部門主要職能

1.根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展婦女兒童工作；聯(lián)系團體會員，并進行業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)。

2.組織、指導(dǎo)全州婦女開展“巾幗建功”和“五好家庭”等活動；組織、動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。

3.代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，協(xié)助培養(yǎng)和選拔女干部，促進婦女參政議政；參與擬定有關(guān)婦女兒童法規(guī)、規(guī)章，維護婦女兒童的合法權(quán)益。

4.調(diào)查研究全州婦女兒童工作的狀況和問題，及時向州委、州政府反映情況，提出意見和建議。

5.指導(dǎo)各級婦聯(lián)的宣傳輿論工作，教育、引導(dǎo)廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神；表彰各行各業(yè)的先進婦女；開展婦女職業(yè)技能培訓(xùn)和婦女干部培訓(xùn)，提高婦女干部素質(zhì)，促進婦女人才成長。

6.加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。

7.加強與各族各界婦女的聯(lián)系，鞏固婦女團結(jié)。

8.承擔(dān)州婦女兒童工作委員會的日常工作，督促檢查《婦女發(fā)展綱要》、《兒童發(fā)展綱要》及有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹落實情況。

9.承辦州委、州政府和省婦聯(lián)交辦的其他工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位屬于財政全額撥款行政單位。

（三）部門人員構(gòu)成:貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會由4個內(nèi)設(shè)部室和1個下設(shè)事業(yè)單位（黔南州婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心）組成。

行政編制11個，工勤編制2個，事業(yè)編8個。2020年年末，實有在職人員21人，其中:行政人員11人，工勤人員3人，事業(yè)人員7人；退休4人，離休1人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含12張報表。

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

（十二）項目支出績效目標(biāo)表（專項業(yè)務(wù)費）

詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入4100766.64元，支出4100766.64元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入3687890.40元，支出3687890.40元，比上年增加412876.24元，同比增長11.20%。其原因是:一是新增人員工資、社會保險及公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入4100766.64元，2020年度部門預(yù)算收入3687890.40元，比上年增加412876.24元，同比增長11.20%。其原因是:一是新增人員工資、社會保險及公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為4100766.64元，2020年度部門預(yù)算支出為3687890.40元，比上年增加412876.24元，同比增長11.20%，其原因是:一是新增人員工資、社會保險及公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出3402771.68元，占總支出82.99%；社會保障就業(yè)支出247662.24元，占總支出6.03%；衛(wèi)生健康支出174347.24元，占總支出4.25%；住房保障支出275985.48元，占總支出6.73%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出3024655.16元，占總支出73.76%；商品服務(wù)支出824640.44元，占總支出20.11%；對個人和家庭補助支出221471.04元，占總支出5.40%。其他資本性支出30000元，占總支出0.73%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：機關(guān)工資福利支出3024655.16元，占總支出的73.76%；機關(guān)商品服務(wù)支出824640.44元，占總支出的20.11%；機關(guān)資本性支出30000元，占總支出的0.73%；對個人和家庭補助支出221471.04元，占總支出5.40%。

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度部門預(yù)算支出為4100766.64元，支出4100766.64元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算支出為3687890.40元，支出3687890.40元，比上年增加412876.24元，同比增長11.20%，其原因是:一是新增人員工資、社會保險及公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費。

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單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出4100766.64元，其中：2012901行政運行2769771.68元；2012999其他群眾團體事務(wù)支出633000元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出240089.52元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2771.16元；2082702財政對工傷保險基金的補助4801.56元；2101101行政單位醫(yī)療71804.76元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療2573.72元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助71810.76元；2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2210201住房公積金275985.48元。2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3687890.40元，比上年增加412876.24元，同比增長11.20%，其原因是:一是新增人員工資、社會保險及公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費。其中：2012901行政運行2769771.68元；比上年增加319901.68元，同比增長13.06%；2012999其他群眾團體事務(wù)支出633000元；比上年增加6000元，同比增長0.96%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出240089.52元；比上年增加31794.96元，同比增長15.26%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補助2771.16元；比上年增加458.04元，同比增長16.53%；2082702財政對工傷保險基金的補助4801.56元；比上年減少635.88元，同比減少13.24%；2101101行政單位醫(yī)療71804.76元；比上年增加8662.56元，同比增長13.72%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療25731.72元；比上年增加4253.76元，同比增長19.81%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助71810.76元；比上年增加7207.56元，同比增長11.16%；2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；比上年增加0元，同比增長0%；2210201住房公積金275985.48元；比上年增加33962.28元，同比增長14.03%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2021年度部門預(yù)算基本支出3740766.64元，其中：人員經(jīng)費支出3246126.20元，公用經(jīng)費支出494640.44元。2020年度部門預(yù)算基本支出3307890.40元，比上年增加432876.24元，同比增長13.09%，其原因是:一是新增人員工資、社會保險及公積金等；二是新增人員公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費支出3246126.20元，比上年增加376512.28元，同比增長13.12%；公用經(jīng)費支出494640.44元，比上年增加56363.96元，同比增長12.86%。

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2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

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（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說明：2021年我單位沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款支出。

五、其他重要事項說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費說明

2021年我單位機關(guān)運行經(jīng)費共計494640.44元。比上年增加56363.96元，增長12.86%。其中：辦公費35000元，占7.08%；辦公設(shè)備購置30000元，占6.07%；差旅費20000元，占4.04%；公務(wù)接待費20000元，占4.04%；勞務(wù)費35000元，占7.08%；培訓(xùn)費5000元，占1.01%；其他商品和服務(wù)支出63000元，占12.74%；水費5000元，占1.01%；維修（護）費5000元，占1.01%；因公出國（境）費用15000元，占3.03%；郵電費40000元，占8.09%；其他交通費用162000元，占32.75%；離退休人員定額公用經(jīng)費4600元，占0.92%；工會經(jīng)費34905.12元，占7.06%；福利費19075.32元，占3.86%；取暖費60元，占0.01%；離休人員特需費1000元，占0.20%。

2.政府采購情況

我單位2021年計劃采購辦公設(shè)備。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

（1）截止2020年12月31日，我單位資產(chǎn)合計349396元，與上年度相比，減少了843896.89元，減少的主要原因：一是固定資產(chǎn)報廢報損；二是固定資產(chǎn)車輛移交；三是固定資產(chǎn)房屋移交。

（2）我單位固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值349396元，累計折舊121909.33元，凈值227486.67元。其中：通用設(shè)備234156元，占固定資產(chǎn)總額的67.02%；家具用裝具115240元，占固定資產(chǎn)總額的32.98%。

（3）固定資產(chǎn)變動情況：本單位無資產(chǎn)出租出借、資產(chǎn)處置、對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益情況等。

4.預(yù)算績效管理情況

2021年財政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我單位2021年主要完成貫徹落實黨中央、省委和州委關(guān)于婦女工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對婦女工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成年度部門職責(zé)。一是深化黨建帶婦建各項工作；二是強化婦聯(lián)政治機關(guān)建設(shè)；三是扎實開展“破難行動”；四是建好婦女兒童活動陣地；五是提升婦女組織建設(shè)質(zhì)量目標(biāo)；六是緊密服務(wù)大局，深入推進“巾幗建新功”行動；七是完成州委州政府及上級交辦的其他工作任務(wù)。其中，完成開展婦女兒童發(fā)展規(guī)劃相關(guān)工作、開展婦女兒童維權(quán)工作與社會治理、開展婦女產(chǎn)業(yè)發(fā)展、開展婦女兒童宣傳教育、開展婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心建設(shè)及活動、開展婦女兒童調(diào)研和宣講工作等6個項目（詳見附表）

5.項目支出安排情況說明

2021年我單位一般公共預(yù)算項目支出為專項業(yè)務(wù)費360000元，其中，開展婦女兒童發(fā)展規(guī)劃相關(guān)工作80000元，占專項業(yè)務(wù)費22.2%，通過開展“兩規(guī)”業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升各縣（市）和各成員單位相關(guān)負(fù)責(zé)同志的業(yè)務(wù)能力；開展“兩規(guī)”終期評估及新規(guī)劃編制督查督導(dǎo)，推進我州“十三五”婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實施；開展婦女兒童工作情況調(diào)研，推進“兩規(guī)”重難點問題解決。開展婦女兒童維權(quán)工作與社會治理80000元，占專項業(yè)務(wù)費22.2%，通過開展法制宣傳教育，提高廣大婦女法律意識；通過開展《民法典》培訓(xùn)，提升干部職工用法能力的水平，切實有效運用民法典維護人民權(quán)益、化解矛盾糾紛、促進社會和諧穩(wěn)定。開展婦女產(chǎn)業(yè)發(fā)展80000元，占專項業(yè)務(wù)費22.2%，通過對縣市巾幗企業(yè)進行摸底調(diào)研，實時掌握巾幗企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，為下一步指導(dǎo)奠定基礎(chǔ)；發(fā)放產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)宣傳手冊，讓婦女掌握發(fā)展技能。開展婦女兒童宣傳教育80000元，占專項業(yè)務(wù)費22.2%，通過開展三八節(jié)系列活動，豐富婦女兒童精神文化生活。開展婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心建設(shè)及活動20000元，占專項業(yè)務(wù)費5.6%，通過孵化培訓(xùn)社會組織及相關(guān)機構(gòu)，提高婦女兒童服務(wù)質(zhì)量；開展社會組織發(fā)展對接管理工作，活動及項目管理，推進婦女兒童發(fā)展，有效加強服務(wù)婦女兒童陣地建設(shè)。開展婦女兒童調(diào)研和宣講工作20000元，占專項業(yè)務(wù)費5.6%，通過開展婦女兒童調(diào)研工作，切實為婦女兒童解難事、辦實事、做好事；撰寫調(diào)研報告，為黨委政府制定相關(guān)政策提供依據(jù)；開展婦女兒童宣講工作，深入基層廣大婦女兒童中宣傳黨的方針、政策，為黨執(zhí)政興國筑牢基礎(chǔ)。

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）“三公”經(jīng)費支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財政撥款安排的因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置費及運行維護費是指單位按規(guī)定開支購買公務(wù)用車及運行費、保險費、修理費、安全獎勵費等經(jīng)費；公務(wù)接待費是指單位按開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費。

（2）公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（3）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會本級預(yù)算批復(fù)表.xls

附件2：部門整體支出績效目標(biāo)表.xls

附件3：項目支出績效目標(biāo)表（專項業(yè)務(wù)費）.xls