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貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會(huì)

2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

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一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表；

4.部門預(yù)算安排情況說(shuō)明；

5.其他重要事項(xiàng)說(shuō)明；

二、部門概況

（一）部門主要職能

1.根據(jù)黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》開(kāi)展婦女兒童工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并進(jìn)行業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)。
　　2.組織、指導(dǎo)全州婦女開(kāi)展“巾幗建功”和“五好家庭”等活動(dòng)；組織、動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。
　　3.代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，協(xié)助培養(yǎng)和選拔女干部，促進(jìn)婦女參政議政；參與擬定有關(guān)婦女兒童法規(guī)、規(guī)章，維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。
　　4.調(diào)查研究全州婦女兒童工作的狀況和問(wèn)題，及時(shí)向州委、州政府反映情況，提出意見(jiàn)和建議。
　　5.指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)的宣傳輿論工作，教育、引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神；表彰各行各業(yè)的先進(jìn)婦女；開(kāi)展婦女職業(yè)技能培訓(xùn)和婦女干部培訓(xùn)，提高婦女干部素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。
　　6.加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事。
　　7.加強(qiáng)與各族各界婦女的聯(lián)系，鞏固婦女團(tuán)結(jié)。
　　8.承擔(dān)州婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作，督促檢查《婦女發(fā)展綱要》、《兒童發(fā)展綱要》及有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹落實(shí)情況。

9.承辦州委、州政府和省婦聯(lián)交辦的其他工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：我單位屬于財(cái)政全額撥款行政單位。

（三）部門人員構(gòu)成

貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會(huì)由4個(gè)內(nèi)設(shè)部室和1個(gè)下設(shè)事業(yè)單位（黔南州婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心）組成。

行政編制11個(gè)，工勤編制2個(gè)，事業(yè)編8個(gè)。2019年年末，實(shí)有在職人員21人，其中:行政人員11人，工勤人員3人，事業(yè)人員7人；退休4人，離休1人。

三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明

2020年初部門預(yù)算公開(kāi)共含10張報(bào)表。

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

詳見(jiàn)公開(kāi)附件。

四、部門預(yù)算安排說(shuō)明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年度我部門預(yù)算收入3687890.40元，支出3687890.40元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算收入3176739元，支出3176739元，比上年增加511151.4元，同比增長(zhǎng)16.09%。其原因是:新進(jìn)人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)等。

2019年部門收支總體情況說(shuō)明表

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

2020年度部門預(yù)算收入為3687890.40元，2019年度部門預(yù)算收入為3176739?元，比上年增加511151.4元，同比增長(zhǎng)16.09%。其原因是:人員增加（新增人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金及公用經(jīng)費(fèi)）。

注：我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入。

??（三）部門支出總體情況說(shuō)明

2020年度部門預(yù)算支出為3687890.40?元，2019年度部門預(yù)算支出為3176739元，比上年增加511151.4元，同比增長(zhǎng)16.09%。其原因是: 人員增加（新增人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金及公用經(jīng)費(fèi)）。

按功能分類：一般公共服務(wù)支出3076870.48元，占總支出83.43%；社會(huì)保障與就業(yè)支出214773.36元，占總支出5.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育154223.36元，占總支出4.18%；住房保障支出242023.20元，占總支出6.56%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2652620.92元，占總支出71.93%；商品服務(wù)支出818276.48元，占總支出22.19%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出216993元，占總支出5.88%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出2652620.92元，占總支出的71.93%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出818276.48元，占總支出的22.19%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助216993元，占總支出的5.88%。???

（四）財(cái)政撥款收支總體情況

2020年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3687890.40元，支出3687890.40元，收支平衡；2019年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3176739元，支出3176739元，比上年增加511151.4元，同比增長(zhǎng)16.09%。其原因是: 人員增加（新增人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金及公用經(jīng)費(fèi)）。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2020年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3687890.40元，其中：2012901行政運(yùn)行2449870元；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出627000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出208294.56元；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2313.12元；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4165.68元；2101101行政單位醫(yī)療63142.20元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療21477.96元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64603.20元；2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2210201住房公積金242023.20元。2019年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3176739元，比上年增加511151.4元，同比增長(zhǎng)16.09%，其原因是: 人員增加（增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)）。其中：2012901行政運(yùn)行2449870元；比上年增加417956元，同比增長(zhǎng)20.57%；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出627000元；比上年增加19000元，同比增長(zhǎng)3.13%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出208294.56元；比上年增加3879.56元，同比增長(zhǎng)1.90%；2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2313.12元；比上年增加861.12元，同比增長(zhǎng)59.31%；2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4165.68元；比上年減少944.32元，同比減少18.48%；2101101行政單位醫(yī)療63142.20元；比上年增加14261.2元，同比增長(zhǎng)29.18%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療21477.96元；比上年增加9033.96元，同比增長(zhǎng)72.60%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64603.20元；比上年增加4752.2元，同比增長(zhǎng)7.94%；2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；比上年增加0元，同比增長(zhǎng)0%；2210201住房公積金242023.20元； 比上年增加47461.2元，同比增長(zhǎng)24.39%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年度部門預(yù)算基本支出3307890.40元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2869613.92元，公用經(jīng)費(fèi)支出438276.48元。2019年度部門預(yù)算基本支出2776739元，比上年增加531151.4元，同比增長(zhǎng)19.13%，其原因是:新進(jìn)人員（增加新進(jìn)人員工資、保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)）。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2869613.92元，比上年增加458118.92元，同比增長(zhǎng)19.00%；公用經(jīng)費(fèi)支出438276.48元，比上年增加73032.48元，同比增長(zhǎng)20.00%。

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?????2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表

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公開(kāi)單位：??貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會(huì)?????????????????????????單位：元

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況

說(shuō)明：2020年我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算安排。

五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2020年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)438276.48元。比上年增加了73032.48元，增長(zhǎng)了20.00%。其中：辦公費(fèi)32000元，占7.30%；差旅費(fèi)20000元，占4.56%；公務(wù)接待費(fèi)20000元，占4.56%；勞務(wù)費(fèi)45000元，占10.27%；其他交通費(fèi)用20000元，占4.56%；其他商品和服務(wù)支出203200元，占46.36%；維修（護(hù)）費(fèi)5000元，占1.14%；因公出國(guó)（境）費(fèi)用15000元，占3.42%；印刷費(fèi)5000元，占1.14%；郵電費(fèi)25000元，占5.70%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)30366元，占6.93%；福利費(fèi)16650.48元，占3.80%；取暖費(fèi)60元，占0.01%；離休人員特需費(fèi)1000元，占0.23%；

2.政府采購(gòu)情況

我單位2020年計(jì)劃采購(gòu)電腦、打印機(jī)等。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（1）資產(chǎn)總體情況

截止2019年12月31日，我單位資產(chǎn)合計(jì)1193292.89元與上年度相比，無(wú)變化（2019年度未采購(gòu)固定資產(chǎn)）。

（2）資產(chǎn)分布構(gòu)成

我單位固定資產(chǎn)期末賬面數(shù)原值1193292.89元，累計(jì)折舊979101.97元，凈值214190.92元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物60294.50元，占固定資產(chǎn)總額的5.05%；通用設(shè)備1001042元，占固定資產(chǎn)總額的83.89%；專用設(shè)備900元，占固定資產(chǎn)總額的0.08%(單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)總額的0%),家具用裝具131056.39元，占固定資產(chǎn)總額的10.98%。

（3）固定資產(chǎn)變動(dòng)情況：本單位無(wú)資產(chǎn)出租出借、資產(chǎn)處置、對(duì)外投資、出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)取得的收益情況等。

4.預(yù)算績(jī)效管理情況(詳見(jiàn)公開(kāi)附件)。

（1）資金總額：3687890.40元

（2）部門（單位）績(jī)效目標(biāo):?貫徹落實(shí)黨中央、省委和州委關(guān)于婦女工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)婦女工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成年度部門職責(zé)。

目標(biāo)1.履行政治職能，深入推進(jìn)“巾幗心向黨”行動(dòng)。一要用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想統(tǒng)領(lǐng)工作；二要把牢意識(shí)形態(tài)主動(dòng)權(quán)；三要強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。

目標(biāo)2.緊密服務(wù)大局，深入推進(jìn)“巾幗建新功”行動(dòng)。一要深入開(kāi)展“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新巾幗行動(dòng)”；二要深化做實(shí)“巾幗脫貧行動(dòng)”；三要深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)。

目標(biāo)3.服務(wù)婦女兒童，深入推進(jìn)“巾幗暖人心”行動(dòng)。一要主動(dòng)作為，依法維護(hù)婦女合法權(quán)益；二要突出重點(diǎn)，扎實(shí)解決“兩規(guī)”重難點(diǎn)；三要重心下沉，提升困難群體幫扶實(shí)效。

目標(biāo)4.著眼三個(gè)注重，深入推進(jìn)家庭文明建設(shè)行動(dòng)。一要以“家庭和”推進(jìn)家庭文明建設(shè)；二要以“家教優(yōu)”促進(jìn)家庭成員素質(zhì)提升；三要以“家風(fēng)正”弘揚(yáng)社會(huì)文明新風(fēng)尚。

目標(biāo)5.深化婦聯(lián)改革，深入推進(jìn)強(qiáng)基固本巾幗行動(dòng)。一要進(jìn)一步織密婦聯(lián)網(wǎng)絡(luò)；二要進(jìn)一步提升隊(duì)伍素質(zhì)；三要進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè)。

目標(biāo)6.永葆政治本色，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)行動(dòng)。一要落實(shí)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制；二要扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育；三要筑牢“永遠(yuǎn)在路上”的思想意識(shí)。

目標(biāo)7.完成州委州政府及上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

（3）績(jī)效指標(biāo)：

①數(shù)量指標(biāo)：履行政治職能，深入推進(jìn)“巾幗心向黨”行動(dòng)（1.開(kāi)展1場(chǎng)三八節(jié)系列活動(dòng)1；2.開(kāi)展中央、省、州有關(guān)精神以及黨的方針政策宣傳、宣講；3.與媒體合作開(kāi)展宣傳，對(duì)微信公眾號(hào)進(jìn)行維護(hù)；4.開(kāi)展1期婦女干部培訓(xùn)；5.召開(kāi)1次十屆五次執(zhí)委會(huì)、常委會(huì)）；緊密服務(wù)大局，深入推進(jìn)“巾幗建新功”行動(dòng)（1、舉辦黔南州第六屆婦女特色手工技能大賽暨創(chuàng)新產(chǎn)品大賽；2、舉辦黔南州巾幗脫貧攻堅(jiān)成果展示展銷會(huì)；3、評(píng)選州級(jí)巾幗脫貧示范基地、巧手脫貧示范基地）；服務(wù)婦女兒童，深入推進(jìn)“巾幗暖人心”行動(dòng)（1.開(kāi)展1次三八維權(quán)周宣傳、1次6.26禁毒宣傳日宣傳、1次12.4憲法宣傳日宣傳、1次12.1防艾日宣傳；2.開(kāi)展六一國(guó)際兒童節(jié)慰問(wèn)活動(dòng)；3.召開(kāi)1次婦兒工委全體會(huì)議；4.開(kāi)展一次“兩規(guī)”業(yè)務(wù)培訓(xùn)；5.開(kāi)展“兩規(guī)”終期評(píng)估，編織新規(guī)劃。）；著眼三個(gè)注重，深入推進(jìn)家庭文明建設(shè)行動(dòng)（1.開(kāi)展黔南州家庭教育“七進(jìn)”大講堂活動(dòng)；2.在全州范圍內(nèi)開(kāi)展尋找“最美家庭”活動(dòng)）；深化婦聯(lián)改革，深入推進(jìn)強(qiáng)基固本巾幗行動(dòng)（1.開(kāi)展婦女之家建設(shè)；2.對(duì)各縣市巾幗調(diào)解隊(duì)進(jìn)行調(diào)研督導(dǎo)，全面了解巾幗調(diào)解隊(duì)的工作開(kāi)展情況及存在困難）；

永葆政治本色，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)行動(dòng)（1.開(kāi)展警示教育、革命傳統(tǒng)教育等黨員干部職工教育活動(dòng)；2.開(kāi)展每月一次的主題黨日活動(dòng)；3.開(kāi)展黨員政治生日和駐村幫扶點(diǎn)困難黨員慰問(wèn)活動(dòng)）；完成州委州政府及上級(jí)安排的其他工作（按時(shí)保質(zhì)完成）

②質(zhì)量指標(biāo)：全會(huì)工作任務(wù)完成情況（優(yōu)秀）

③時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間（2020年12月底完成）

④成本指標(biāo)：工資福利支出（2652620392元）；商品和服務(wù)支出（438276.48元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（216993元）；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（380000元）

⑤經(jīng)濟(jì)效益：無(wú)

⑥社會(huì)效益：履行政治職能，深入推進(jìn)“巾幗心向黨”行動(dòng)（始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)，把牢意識(shí)形態(tài)主動(dòng)權(quán)，強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)）；緊密服務(wù)大局，深入推進(jìn)“巾幗建新功”行動(dòng)（緊緊圍繞州委決策部署和工作要求，強(qiáng)化統(tǒng)籌調(diào)度，深入落實(shí)責(zé)任，深入開(kāi)展“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新巾幗行動(dòng)”，深化做實(shí)“巾幗脫貧行動(dòng)”，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)）；服務(wù)婦女兒童，深入推進(jìn)“巾幗暖人心”行動(dòng)（依法維護(hù)婦女合法權(quán)益，扎實(shí)解決“兩規(guī)”重難點(diǎn)，切實(shí)提升困難群體幫扶實(shí)效）；著眼三個(gè)注重，深入推進(jìn)家庭文明建設(shè)行動(dòng)（大力弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化，深入播種道德種子，著力以“家庭和”推進(jìn)家庭文明建設(shè)，以“家教優(yōu)”促進(jìn)家庭成員素質(zhì)提升，以“家風(fēng)正”弘揚(yáng)社會(huì)文明新風(fēng)尚）；深化婦聯(lián)改革，深入推進(jìn)強(qiáng)基固本巾幗行動(dòng)（深化婦聯(lián)改革，進(jìn)一步織密婦聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，提升婦聯(lián)隊(duì)伍素質(zhì)，深化婦聯(lián)黨建工作）；永葆政治本色，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)行動(dòng)（嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，永葆政治本色，筑牢“永遠(yuǎn)在路上”的思想意識(shí)）。

⑦生態(tài)效益：無(wú)

⑧可持續(xù)影響：無(wú)

⑨服務(wù)對(duì)象滿意度：婦女兒童對(duì)婦聯(lián)工作的滿意程度（100%）；州委州政府對(duì)本局完成工作任務(wù)的滿意程度（100%）。

5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明

2020年我單位一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出為專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)共計(jì)380000元。其中：黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20000元；開(kāi)展婦女產(chǎn)業(yè)發(fā)展與社會(huì)治理90000元；開(kāi)展婦女兒童工作調(diào)研督查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)120000元；開(kāi)展婦女兒童宣傳教育與維權(quán)工作150000元。

2020年一般公共預(yù)算支出中我單位無(wú)重大項(xiàng)目支出。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

7.專有名詞解釋。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支購(gòu)買公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費(fèi)。

（2）公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

（3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：

黔南州婦女聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算批復(fù)表.xls

黔南州婦女聯(lián)合會(huì)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx