1.目錄；
2.部門概括；
3.部門預(yù)算公開報表；
4.部門預(yù)算安排情況說明；
5.其他重要事項說明；
二、部門概況
1.部門主要職能：
負(fù)責(zé)會機(jī)關(guān)內(nèi)外的聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作，保證機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)和行政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文書處理，承擔(dān)婦聯(lián)工作業(yè)務(wù)文件的審核、印發(fā)等，承擔(dān)婦聯(lián)工作綜合性的文字材料的撰寫工作；負(fù)責(zé)會機(jī)關(guān)干部人事的管理，辦理會機(jī)關(guān)及有關(guān)單位人員出國（境）人員的政審手續(xù)；收集、管理機(jī)關(guān)干部的檔案資料；負(fù)責(zé)會務(wù)、督辦、信訪、機(jī)要、保密、檔案、財務(wù)、固定資產(chǎn)管理、社會治安綜合治理、后勤服務(wù)管理和離退休干部服務(wù)工作。承擔(dān)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與管理；承擔(dān)機(jī)關(guān)年度目標(biāo)管理，組織實施機(jī)關(guān)崗位責(zé)任制和機(jī)關(guān)創(chuàng)建文明單位活動。
大力宣傳“兩法”、全面提高婦女兒童的法制觀念和依法自我保護(hù)意識；負(fù)責(zé)接待和處理婦女群眾來信來訪，指導(dǎo)各級婦聯(lián)的信訪、維權(quán)工作；配合政法部門開展社會治安綜合治理、“防拐”和“三禁”工作，配合有關(guān)部門對侵害婦女兒童的重大典型案件進(jìn)行調(diào)查處理，切實維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；積極參與兒童工作的社會協(xié)調(diào)，宣傳普及家庭教育知識，開展家庭教育理論研究，培訓(xùn)家庭教育骨干；舉辦家長學(xué)校，提高家庭育兒水平；對社會普遍關(guān)心的婦女兒童熱點和難點問題進(jìn)行調(diào)查研究，向有關(guān)部門提出意見和建議；加強(qiáng)兒童基金會工作，促進(jìn)女童入學(xué)。
指導(dǎo)城鎮(zhèn)婦女開展“巾幗建功”活動；積極配合有關(guān)職能部門做好婦女職業(yè)技能力建設(shè)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)婦女廣泛平等就業(yè)及家務(wù)勞動的社會化；參與貧困地區(qū)婦女項目扶持工作；承擔(dān)城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動日常工作。協(xié)助州政府實施扶貧攻堅計劃和再就業(yè)工程，幫助城鄉(xiāng)婦女解決生產(chǎn)和生活中的實際問題；協(xié)助有關(guān)部門開展城市社區(qū)服務(wù)工作，對城鎮(zhèn)婦女就業(yè)問題進(jìn)行調(diào)查研究，向有關(guān)部門提出意見和建議。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州婦聯(lián)本級及所屬黔南州婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心共2家單位組成。州婦聯(lián)本級是財政全額撥款行政參公單位，黔南州婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心是財政全額撥款事業(yè)單位。
3.部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實有人數(shù) | |||
|
小計 |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
|
州婦聯(lián) |
13 |
18 |
12 |
5 | |
|
州婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心 |
6 |
6 |
0 |
6 |
0 |
|
合計 |
19 |
23 |
12 |
6 |
5 |
三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明
2019年初部門預(yù)算公開共含10張報表
（一）部門收支預(yù)算總表
（二）部門收入預(yù)算總表
（三）部門支出預(yù)算總表
（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表
（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）
（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
（八）單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
（九）部門預(yù)算批復(fù)總表
（十）部門項目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
詳見公開附件。
四、部門預(yù)算安排說明
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
2019年度我部門預(yù)算收入3176739元，支出3176739元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算收入3228212元，支出3228212 元，比上年減少51473元，同比減少1.6%。其原因是:項目專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。
2019年部門收支總體情況說明表
|
公開單位： 單位：元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
|
合計 |
3228212 |
3176739 |
-51473 |
-1.6% |
3228212 |
3176739 |
-51473 |
-1.6% |
|
|
人員經(jīng)費(fèi) |
2397313 |
2411495 |
14182 |
0.59% |
2397313 |
2411495 |
14182 |
0.59% |
人員增加 |
|
公用經(jīng)費(fèi) |
330897 |
365244 |
34347 |
10.4% |
330897 |
365244 |
34347 |
10.4% |
人員增加 |
|
項目經(jīng)費(fèi) |
500000 |
400000 |
-100000 |
-20% |
500000 |
400000 |
-100000 |
-20% |
專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)縮減 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無變化 | |
（二）部門收入總體情況說明
2019年度部門預(yù)算收入為3176739元，2018年度部門預(yù)算收入為3228212元，比上年減少51473元，同比減少1.6%，其原因是:項目專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。
注：我單位無非財政撥款收入。
（三）部門支出總體情況說明
2019年度部門預(yù)算支出為3176739元，2018年度部門預(yù)算支出為3228212元，比上年減少51473元，同比減少1.6%，其原因是:項目專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。
按功能分類：一般公共服務(wù)支出2639914元，占總支出83.1%；社會保障預(yù)就業(yè)支出216087元，占總支出6.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出126176元，占總支出4%；住房保障支出支出194562元，占總支出6.1%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2180386元，占總支出68.6%；商品服務(wù)支出725244元，占總支出22.8%；對個人和家庭補(bǔ)助支出231109元，占總支出7.3%；基本建設(shè)支出40000元，占總支出1.3%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：機(jī)關(guān)工資福利支出1846548元，占總支出的58.1%；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出720093元，占總支出的22.7%；機(jī)關(guān)資本性支出40000元，占總支出1.3%；對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出338990元，占總支出10.6%；對個人和家庭補(bǔ)助支出231109元，占總支出7.3%。
（四）財政撥款收支總體情況
2019年度我部門預(yù)算財政撥款收入3176739元，支出3176739元，收支平衡；2018年度部門預(yù)算財政撥款收入3228212元，支出3228212 元，比上年減少51473元，同比減少1.6%，其原因是:項目專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。
單位：元
|
項目內(nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(%) |
2019年占總收入 比(%) |
變動原因 |
|
合計 |
3228212 |
3176739 |
-51473 |
-1.6% |
100% |
專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少 |
|
一般公共財政撥款收入 |
3228212 |
3176739 |
-51473 |
-1.6% |
100% |
專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少 |
|
非財政撥款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
（五）一般公共預(yù)算支出情況
2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3176739元，其中：2012901行政運(yùn)行2031914元；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出608000元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)繳費(fèi)支出204415元；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助1452元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助5110元；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助5110元；2101101行政單位醫(yī)療48881元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療12444元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助59851元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5000元；2210210住房公積金194562元；2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3228212元，比上年減少51473元，同比減少1.6%，其原因是:項目專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。其中：2010101行政運(yùn)行2076630元，比上年減少44716元，同比減少2.2%；2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出682000元，比上年減少74000元，同比減少10.9%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)繳費(fèi)支出178157元，比上年增加26258元，同比增長14.7%；2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助683元，比上年增加769元，同比增長112.6%；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助4454元，比上年增加656元，同比增長14.7%；2082703財政對生育保險基金的補(bǔ)助4454元，比上年增加656元，同比增長14.7%；2101101行政單位醫(yī)療47595元，比上年增加1286元，同比增長2.7%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療5853元，比上年增加6591元，同比增長112.6%；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助58261元，比上年增加1590元，同比增長2.7%；2210210住房公積金170125元，比上年增加24437元，同比增長14.4%。
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)說明）
2019年度部門預(yù)算基本支出2776739元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2411495元，公用經(jīng)費(fèi)支出365244元。2018年度部門預(yù)算基本支出2728210元，比上年增加48529元，同比增長1.78%，其原因是:人員增加，因此定額公用經(jīng)費(fèi)增加，人員工資相應(yīng)增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2397313元，比上年增加14182元，同比增長0.59%；公用經(jīng)費(fèi)支出330897元，比上年增加34347元，同比增長10.4%。
2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表
公開單位： 黔南州婦女聯(lián)合會 單位：元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項目內(nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(%) |
變動原因 |
|
合計 |
2728210 |
2776739 |
48529 |
1.78% |
2728210 |
2776739 |
48529 |
1.78% |
人員增加 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
2397313 |
2411495 |
14182 |
0.59% |
2397313 |
2411495 |
14182 |
0.59% |
人員增加 |
|
公用經(jīng)費(fèi) |
330897 |
365244 |
34347 |
10.4% |
330897 |
365244 |
34347 |
10.4% |
人員增加 |
（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（填報增加變動情況，無變化也需填列與上年一致等字樣）
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2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：2019 單位：元 | |||||
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項目內(nèi)容 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
|
合計 |
60000 |
30000 |
-30000 |
-50% |
嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi) |
|
因公出國（境）費(fèi)用 |
20000 |
15000 |
-5000 |
-25% |
嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi) |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
20000 |
15000 |
-5000 |
-25% |
嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi) |
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
20000 |
0 |
-20000 |
-100% |
公車改革后無公車 |
注：我部門公務(wù)用車保有量共0輛。
（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）
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2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
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公開單位：黔南州婦女聯(lián)合會 單位：元 | ||
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2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
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0 |
0 |
無政府基金 |
說明：2019年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。
五、其他重要事項說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明。
公用支出365244元，其中，辦公費(fèi)5000元，占公用支出1.37%；差旅費(fèi)5000元，占公用支出1.37%；電費(fèi)20000元，占公用支出5.48%；公務(wù)接待費(fèi)15000元，占公用支出4.11%；勞務(wù)費(fèi)30000元，占公用支出8.2%；其他交通費(fèi)用10000元，占公用支出2.74%；其他商品和服務(wù)支出180600元，占公用支出49.45%；水費(fèi)1000元，占公用支出0.27%；維修（護(hù)）費(fèi)5000元，占公用支出1.37%；物業(yè)管理費(fèi)12000元，占公用支出3.29%；因公出國（境）費(fèi)用15000元，占公用支出4.11%；印刷費(fèi)3000元，占公用支出0.82%；郵電費(fèi)25000元，占公用支出6.84%；工會費(fèi)24132元，占公用支出6.61%；福利費(fèi)13452元，占公用支出3.68%；取暖費(fèi)60元，占公用支出0.02%；特需費(fèi)1000元，占公用支出0.27%；
2.政府采購情況
我單位2019年計劃采購電腦、打印機(jī)等辦公用品。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
（1）資產(chǎn)總體情況
截止2018年12月31日，我單位資產(chǎn)合計186.19萬元，其中：流動資產(chǎn)66.86萬元，占資產(chǎn)總額的35.91%，固定資產(chǎn)119.33萬元，占資產(chǎn)總額的64.09%。
（2）資產(chǎn)分布構(gòu)成
本單位固定資產(chǎn)總量為119.33萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物6.03萬元，占固定資產(chǎn)總額的5.05%；通用設(shè)備100.1萬元，占固定資產(chǎn)總額的83.89%；專用設(shè)備0.09萬元，占固定資產(chǎn)總額的0.08%(單價100萬元以上專用設(shè)備0萬元，占固定資產(chǎn)總額的0%),家具用裝具13.11萬元，占固定資產(chǎn)總額的10.98%。
（3）固定資產(chǎn)變動情況：本單位無資產(chǎn)出租出借、資產(chǎn)處置、對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益情況等。
4.預(yù)算績效管理情況。
2019年，我單位無項目預(yù)算支出，未編制績效目標(biāo)。
2019年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號 |
事項 |
備注 | |
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一、 |
2019年預(yù)算績效目標(biāo) | ||
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預(yù)算績效 目標(biāo) |
1. 嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益 目標(biāo)1：宣傳黨的政策。通過新媒體中心建設(shè)、與各有關(guān)媒體合作宣傳黨的政策，展示婦女兒童工作成效；開展婦干培訓(xùn)，提升婦女干部素質(zhì)及服務(wù)意識，做好黨的政策宣傳員；深入基層調(diào)研、召開執(zhí)委會、婦兒工委會等團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全州婦女聽黨話，跟黨走。 目標(biāo)2：維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。開展各類法制維權(quán)宣傳，印制宣傳資料，開展家庭教育講座，調(diào)解員培訓(xùn)等，增強(qiáng)婚姻家庭糾紛調(diào)解能力，促進(jìn)家庭和諧，社會穩(wěn)定，提升全州家庭教育整體水平，深入推進(jìn)全國文明城市創(chuàng)建，為創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)示范州發(fā)揮婦女“半邊天”作用。 目標(biāo)3：關(guān)心關(guān)愛婦女兒童。開展“六一”慰問，給全州兒童黨委和政府的關(guān)懷；開展“兩規(guī)”中期評估培訓(xùn)，有效推進(jìn)兩規(guī)實施落地；開展“三八”節(jié)系列活動，豐富婦女節(jié)日文化生活；通過夏令營為留守兒童搭建接觸世界，觀察世界，了解世界的寬廣平臺。開展婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心工作，管理婦女兒童事務(wù)，提高婦女兒童素質(zhì)，促進(jìn)貧困婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)、保護(hù)婦女兒童權(quán)益。 目標(biāo)4：指導(dǎo)和帶動婦女居家就業(yè)。一是通過致富帶頭人、創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)，婦女特色手工技能大賽，提升婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力。二是通過“雙百工程”、巾幗脫貧示范基地、巧手脫貧示范基地、巾幗農(nóng)家樂等評選，鼓勵州內(nèi)婦女企業(yè)發(fā)展，為居家婦女提供就近就業(yè)途徑。 目標(biāo)5：發(fā)現(xiàn)挖掘和宣傳各界先進(jìn)婦女典型。召開紀(jì)念表彰大會，表彰先進(jìn)，模范引領(lǐng)。巾幗風(fēng)采書籍編撰印制，展現(xiàn)各行各業(yè)婦女在脫貧攻堅中的風(fēng)采。 |
1.參考《黔南州財政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） | |
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相關(guān)績效 指標(biāo) |
專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（40萬元）:一、開展婦女兒童調(diào)研、督查工作，更深入了婦女兒童所需所求，婦聯(lián)發(fā)揮最大作用≤14萬元,；二.開展婦女兒童宣傳教育與維權(quán)工作，增強(qiáng)婚姻家庭糾紛調(diào)解能力，促進(jìn)家庭和諧，社會穩(wěn)定，提升全州家庭教育整體水平。≤17萬元；三、開展婦女產(chǎn)業(yè)發(fā)展與社會治理，一是通過致富帶頭人、創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)，婦女特色手工技能大賽，提升婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力。二是通過“雙百工程”、巾幗脫貧示范基地、巧手脫貧示范基地、巾幗農(nóng)家樂等評選，鼓勵州內(nèi)婦女企業(yè)發(fā)展，為居家婦女提供就近就業(yè)途徑。≤9萬元。 人均一元婦女專項經(jīng)費(fèi)（196萬元）：一、開展培訓(xùn)：1.提高女領(lǐng)導(dǎo)干部及婦聯(lián)工作者的綜合素質(zhì)，增強(qiáng)履職能力；2.調(diào)解員培訓(xùn)，增強(qiáng)參加婚姻家庭糾紛的人民調(diào)解，行政調(diào)解，司法調(diào)解等工作，預(yù)防和制止家庭暴力工作，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，促進(jìn)家庭和諧，社會穩(wěn)定；3.提升全州家庭教育整體水平，深入推進(jìn)全國文明城市創(chuàng)建；4.“兩規(guī)”中期評估培訓(xùn)，有效推進(jìn)兩規(guī)實施。開展培訓(xùn)4期，共1400人，培訓(xùn)費(fèi)34萬元，滿意度100%，其中婦干培訓(xùn)2期，共100人，培訓(xùn)費(fèi)24萬元；婦女調(diào)解員培訓(xùn)1期，50人，培訓(xùn)費(fèi)4萬元；“兩規(guī)”中期評估培訓(xùn)1期，50人，培訓(xùn)費(fèi)3萬元；開展家庭教育講座，邀請12名專家援課，12期，≤1200人，≤3萬元。 二、開展活動：1.開展“六一”慰問，給全州兒童帶去黨委和政府的關(guān)懷（活動經(jīng)費(fèi)≤60萬元，滿意度100%)；2.召開紀(jì)念表彰大會，開展“三八”節(jié)系列活動，豐富婦女節(jié)日文化生活，表彰先進(jìn)，模范引領(lǐng)（活動經(jīng)費(fèi)≤14萬元，滿意度100%）；3.開展第五屆婦女特色手工技能大賽，通過以賽代訓(xùn)模式，搭建平臺，讓黔南繡娘更好的展示自己，提升信心和決心，助推傳統(tǒng)工藝發(fā)展（活動經(jīng)費(fèi)≤15萬元，滿意度100%）；4.通過夏令營為留守兒童搭建接觸世界，觀察世界，了解世界的寬廣平臺，讓他們感受黨的陽光普照祖國的強(qiáng)大，社會大家庭的溫暖，在他們幼小的內(nèi)心播下感恩、快樂、希望和夢想的種子（活動經(jīng)費(fèi)2≤萬元，滿意度100%）。 三、宣傳教育：1.與有關(guān)媒體開展合作，加強(qiáng)對婦女兒童有關(guān)工作的宣傳力度，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，（經(jīng)費(fèi)≤10萬元，其中，貴州省民族報≤3萬、當(dāng)代貴州≤5萬、中國婦女報等媒體≤2萬）；2.通過對三八維權(quán)周、6.26禁毒宣傳日、12.4憲法宣傳日、12.1防艾日等重大節(jié)日的法律宣傳，進(jìn)一步增強(qiáng)和提高廣大群眾對法律知識的了解和依法維權(quán)的意識，遵紀(jì)守法意識，營造良好的法治氣氛，對維護(hù)社會穩(wěn)定，保障人民安居樂業(yè)具有重大意義（法制宣傳折頁、展板、宣傳袋、宣傳用品（≤2萬元）；3.印制巾幗風(fēng)采系列書籍，展示各行各業(yè)婦女在脫貧攻堅風(fēng)采（巾幗風(fēng)采書印制≤0.3萬）；4、微信公眾號的維護(hù)，有效的宣傳婦聯(lián)工作（維護(hù)經(jīng)費(fèi)≤1萬）。 四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展：1、開展“雙百工程”解決移民安置點婦女和農(nóng)村留守婦女就地就業(yè)問題，能更好的發(fā)展民族傳統(tǒng)工藝，保護(hù)“非遺”文化（經(jīng)費(fèi)≤40萬元）；2、開展巾幗脫貧示范基地、巧手脫貧示范基地、巾幗農(nóng)家樂評選能極大的鼓勵州內(nèi)婦女企業(yè)發(fā)展，讓婦女企業(yè)更好的起到示范引領(lǐng)作用，帶領(lǐng)更多婦女脫貧致富（全州12縣市評選5個州級巾幗脫貧示范基地≤2.5萬元；全州12縣市評選5個州級巧手脫貧示范基地≤2.5萬元）；評選州級巾幗農(nóng)家樂2個≤1萬元）。 五、婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心建設(shè)：開展婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心工作，管理婦女兒童事務(wù)，提高婦女兒童素質(zhì)，促進(jìn)貧困婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)、保護(hù)婦女兒童權(quán)益有著積極作用。（孵化培訓(xùn)社會組織及相關(guān)機(jī)構(gòu)≤2萬）； 活動中心開展社會組織發(fā)展對接管理工作，活動及項目管理≤6萬）。 六、會議：召開全州婦兒工委全委會、州婦聯(lián)執(zhí)委會議，推進(jìn)全州婦女兒童工作開展。會議2次，經(jīng)費(fèi)1.5萬元，人數(shù)≤200人。其中，全州婦兒工委全委會≤100人，經(jīng)費(fèi)≤1萬元；州婦聯(lián)執(zhí)委會議≤100人經(jīng)費(fèi)≤0.5萬元。 七、加強(qiáng)服務(wù)婦女兒童陣地建設(shè)：評選婦女之家，有效的加強(qiáng)服務(wù)婦女兒童陣地建設(shè)，評選州級婦女之家12個，經(jīng)費(fèi)5.2萬元，其中3萬元從省婦聯(lián)撥款支付（五星級婦女之家4個，經(jīng)費(fèi)2萬元；四星級婦女之家8個，經(jīng)費(fèi)3.2萬元）。 | ||
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相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||
5.項目支出安排情況說明（按財政部門批復(fù)項目分項填列）
2019年我單位一般公共預(yù)算項目支出為專項業(yè)務(wù)費(fèi)400000元，其中，開展婦女產(chǎn)業(yè)發(fā)展與社會治理90000元，占專項業(yè)務(wù)費(fèi)22.5%；開展婦女兒童工作調(diào)研督查、活動經(jīng)費(fèi)140000元，占專項業(yè)務(wù)費(fèi)35%；開展婦女兒童宣傳教育與維權(quán)工作170000元，占專項業(yè)務(wù)費(fèi)42.5%。
6.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
7.專有名詞解釋。
（1）公共財政預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
（2）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（3）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（4）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財政撥款安排的因公出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開支購買公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)、保險費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出經(jīng)費(fèi)。
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