貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明
一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排情況說明；
4、其他重要事項(xiàng)說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
負(fù)責(zé)會機(jī)關(guān)內(nèi)外的聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作，保證機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)和行政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文書處理，承擔(dān)婦聯(lián)工作業(yè)務(wù)文件的審核、印發(fā)等，承擔(dān)婦聯(lián)工作綜合性的文字材料的撰寫工作；負(fù)責(zé)會機(jī)關(guān)干部人事的管理，辦理會機(jī)關(guān)及有關(guān)單位人員出國（境）人員的政審手續(xù)；收集、管理機(jī)關(guān)干部的檔案資料；負(fù)責(zé)會務(wù)、督辦、信訪、機(jī)要、保密、檔案、財(cái)務(wù)、固定資產(chǎn)管理、社會治安綜合治理、后勤服務(wù)管理和離退休干部服務(wù)工作。承擔(dān)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與管理；承擔(dān)機(jī)關(guān)年度目標(biāo)管理，組織實(shí)施機(jī)關(guān)崗位責(zé)任制和機(jī)關(guān)創(chuàng)建文明單位活動。
大力宣傳“兩法”、全面提高婦女兒童的法制觀念和依法自我保護(hù)意識；負(fù)責(zé)接待和處理婦女群眾來信來訪，指導(dǎo)各級婦聯(lián)的信訪、維權(quán)工作；配合政法部門開展社會治安綜合治理、“防拐”和“三禁”工作，配合有關(guān)部門對侵害婦女兒童的重大典型案件進(jìn)行調(diào)查處理，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；積極參與兒童工作的社會協(xié)調(diào)，宣傳普及家庭教育知識，開展家庭教育理論研究，培訓(xùn)家庭教育骨干；舉辦家長學(xué)校，提高家庭育兒水平；對社會普遍關(guān)心的婦女兒童熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究，向有關(guān)部門提出意見和建議；加強(qiáng)兒童基金會工作，促進(jìn)女童入學(xué)。
指導(dǎo)農(nóng)村婦女開展“雙學(xué)雙比”活動，指導(dǎo)城鎮(zhèn)婦女開展“巾幗建功”活動；積極配合有關(guān)職能部門做好婦女職業(yè)技能力建設(shè)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)婦女廣泛平等就業(yè)及家務(wù)勞動的社會化；參與貧困地區(qū)婦女項(xiàng)目扶持工作；承擔(dān)州農(nóng)村婦女“雙學(xué)雙比”、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。協(xié)助州政府實(shí)施扶貧攻堅(jiān)計(jì)劃和再就業(yè)工程，幫助城鄉(xiāng)婦女解決生產(chǎn)和生活中的實(shí)際問題；協(xié)助有關(guān)部門開展城市社區(qū)服務(wù)工作，對城鎮(zhèn)婦女就業(yè)問題進(jìn)行調(diào)查研究，向有關(guān)部門提出意見和建議。
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州婦聯(lián)本級及所屬黔南州婦女兒童工作委員會辦公室共2家單位組成。州婦聯(lián)本級是財(cái)政全額撥款行政（事業(yè)、參公）單位，黔南州婦女兒童工作委員會辦公室單位是財(cái)政全額撥款（事業(yè)）單位。
3、部門人員構(gòu)成：
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單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
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小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
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州婦聯(lián) |
13 |
18 |
12 |
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6 |
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州婦兒工委 |
6 |
1 |
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1 |
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合計(jì) |
19 |
19 |
12 |
1 |
6 |
三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
2017年初部門預(yù)算公開共含7張報(bào)表。
（一）部門收支預(yù)算總體情況說明
1.預(yù)算收支增減變化情況說明：2017年預(yù)算財(cái)政撥款收入2746726元，比2016年增加 464667元，增長20%，主要是人員工資財(cái)政撥款收入增長比較大，2016年進(jìn)行了幾次調(diào)資，人員工資、津補(bǔ)貼及住房公積金有了較大的增長。預(yù)算支出增長主要是基本支出里的工資福利支出增長較大，也是因?yàn)?016年經(jīng)過幾次調(diào)資后工資及津補(bǔ)貼較上年增長較多，商品和服務(wù)支出變化不大，三公經(jīng)費(fèi)支出有一定的減少。
2.2017年我部門預(yù)算收入2，746，726.08元，支出2，746，726.08元，收支平衡。其中：人員支出2，050，334.08元，占總支出74.64%；公用支出196，392.00%，占總支出7.16%；事業(yè)發(fā)展其金支出500，000元，占總支出18.2%。
（二）部門收入總體情況說明
2017年我部門收入2，746，726.08元，其中：公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入2，484，006.00元，占總收入90.43%；社會保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌收入262，720.08元，占總收入9.57%。。
（三）部門支出總體情況說明
2017年我部門預(yù)算支出2，746，726.08元。按功能分類：一般公共服務(wù)支出2，314，607元，占總支出84.27%；社會保障預(yù)就業(yè)支出169，047.08元，占總支出6.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出106，981元，占總支出3.89%；住房保障支出支出156，091元，占總支出5.68%。
按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出1，273，099元，占總支出46.35%；商品服務(wù)支出696，392元，占總支出25.35%；對個人和家庭補(bǔ)助支出777235.08元，占總支出28.3%。
（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
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2017年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表 | |||||
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公開單位：州婦聯(lián) 單位：萬元 | |||||
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項(xiàng)目內(nèi)容 |
2016年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
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合計(jì) |
8 |
6 |
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減少出國出境的學(xué)習(xí)及公務(wù)接待，加強(qiáng)對婦聯(lián)工作調(diào)研力度 |
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因公出國（境）費(fèi)用 |
5 |
2 |
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減少出國出境有關(guān)事項(xiàng) |
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公務(wù)接待費(fèi) |
3 |
2 |
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減少公務(wù)接待 |
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公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
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無變化 |
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
2 |
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2017大對“兩規(guī)”工作調(diào)研、婦兒工委宣傳、婦女創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)等工作車輛運(yùn)行費(fèi)用支出 |
注：我部門無公務(wù)用車。
（五）政府性基金預(yù)算支出情況
說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支出
四、其他重要事項(xiàng)說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明（按2017年商品服務(wù)支出表填列）
2017年我部門公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)196，392元，其中：印刷費(fèi)10，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.09%；郵電費(fèi)14，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.13%；會議費(fèi)10，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.09%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.18%；辦公費(fèi)10，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.09%；差旅費(fèi)30，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出15.27%；公務(wù)接待費(fèi)20，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.18%；培訓(xùn)費(fèi)10，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.09%；電費(fèi)10，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.09%；物業(yè)管理費(fèi)12，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出6.11%；水費(fèi)3，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出1.53%；因公出國出（境）20，000元，占公用經(jīng)費(fèi)支出10.18%；工會費(fèi)15，479元，占公用經(jīng)費(fèi)支出7.88%；福利費(fèi)11，353元，占公用經(jīng)費(fèi)支出5.78%；取暖費(fèi)60元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.03%；其他商品和服務(wù)支出500元，占公用經(jīng)費(fèi)支出0.25%。 (從批復(fù)表[2017年定額公用經(jīng)費(fèi)支出表]中取數(shù))
2.政府采購情況
2017年當(dāng)年無采購情況。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年我單位固定資產(chǎn)為103.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物6.03萬元，占國有資產(chǎn)總量5.84%；車輛 2輛價值為67.41萬元，占國有資產(chǎn)總量65.27%；通用設(shè)備（辦公電腦等）及其它固定資產(chǎn)29.84萬元，占國有資產(chǎn)總量28.89%。
4.項(xiàng)目支出安排情況說明（按財(cái)政部門批復(fù)項(xiàng)目分項(xiàng)填列）
2017年一般公共預(yù)算支出中的重要項(xiàng)目、重大支出、重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行說明，特別涉及扶貧等民生項(xiàng)目范疇的專項(xiàng)支出，須列明支出項(xiàng)目占相應(yīng)預(yù)算總額的比重，并就項(xiàng)目概況、用途、使用方向、資金分配方案予以說明。
5.預(yù)算績效管理信息
2017年需公開本部門單位預(yù)算績效管理目標(biāo)。
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序號 |
事項(xiàng) |
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備注 | ||
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一、 |
2017年預(yù)算績效目標(biāo) | ||||
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預(yù)算績效目標(biāo) |
嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，壓縮會議費(fèi)用等支出，發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。全面履行婦聯(lián)有關(guān)工作職責(zé)，代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等，推進(jìn)婦女解放事業(yè)，關(guān)心關(guān)愛婦女兒童，助力精準(zhǔn)扶貧，團(tuán)結(jié)、動員婦女投身改革，參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會發(fā)展。教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長。代表婦女參加社會協(xié)商對話，參與民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、條例的制訂，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。 |
1.參考《黔南州財(cái)政局關(guān)于<黔南州州級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（黔南財(cái)監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進(jìn)入黔南人民政府網(wǎng)-信息公開-部門信息公開-州財(cái)政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） | ||
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相關(guān)績效指標(biāo) |
相關(guān)工作：1. 做好婦女兒童的關(guān)愛救助服務(wù)工作，保障婦女兒童合法權(quán)益。2. 做好婦聯(lián)換屆工作，配合省婦聯(lián)做好省婦女第十一次代表大會代表、 執(zhí)委候選人推薦選舉工作。代表和執(zhí)委、 常委候選人等的推薦選舉凸顯婦聯(lián)組織的政治性、先進(jìn)性、 群眾性。召開州婦聯(lián)九屆五次執(zhí)委會；3. 推動?jì)D聯(lián)改革創(chuàng)先，服務(wù)大局工作。4. 開展精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作。5. 與州委組織部聯(lián)合舉辦1期女干部培訓(xùn)班； 6. 組織開展“三八”節(jié)系列紀(jì)念活動。7. 開展好春風(fēng)送崗工作。8. 開展城鄉(xiāng)建功先進(jìn)集體（個人）等創(chuàng)建評選活動。9. 開展巾幗脫貧摸底統(tǒng)計(jì)工作。10. 助力脫貧攻堅(jiān),實(shí)施錦繡計(jì)劃，促進(jìn)婦女手工發(fā)展。11. 接待來信來電來訪，做好信訪信息分析工作。12. 深化“建設(shè)法治黔南·巾幗在行動”——進(jìn)社區(qū)、 進(jìn)家庭、 到身邊“三八”維權(quán)活動。13. 加大維權(quán)力度，做好農(nóng)村留守婦女關(guān)愛工作，推動落實(shí)農(nóng)村婦女土地權(quán)益及相關(guān)經(jīng)濟(jì)權(quán)益準(zhǔn)備工作。14. 推進(jìn)“平安家庭”創(chuàng)建工作。15. 在留守兒童集中的農(nóng)村社區(qū)創(chuàng)建“兒童快樂家園”。16. 開展“祖國好·家鄉(xiāng)美”主題活動，培樹未成年人愛祖國. 愛家鄉(xiāng)的優(yōu)秀情懷。17. 開展“明禮知恥 崇德向善在家庭”主題實(shí)踐活動，開展尋找推薦“最美家庭”、“文明家庭”、“慈母、孝女、賢妻”工作。18. 舉辦家庭教育公益講座，幫助家長樹立科學(xué)家教理念。19. 積極爭取婦女兒童關(guān)愛公益項(xiàng)目。20. 開展“蒲公英”行動——“愛心媽媽（家長）”關(guān)愛留守兒童活動。21. 向人大或政協(xié)提交婦女兒童重難點(diǎn)問題議案提案2個。22. 針對社會關(guān)注的熱點(diǎn)或普遍存在的難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)研，完成調(diào)研報(bào)告。23. 召開婦兒工委全委（擴(kuò)大）會議。24. 推動兩規(guī)實(shí)施。 | |||
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6、名詞解釋 ： 三公經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的出國 （境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 相關(guān)績效目標(biāo)說明： | |||||
黔南州婦聯(lián)
2017年3月24日
貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會2017年部門預(yù)算批復(fù)表.doc
貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明.doc
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