黔南州婦女聯(lián)合會(huì)2016年部門決算及
“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表和
部門決算分析報(bào)告
一、目錄
1、目錄；
2、主要職能及單位構(gòu)成；
3、部門決算公開報(bào)表及決算文字說明和名詞解釋；
4、其他重要事項(xiàng)說明；
（一）主要職能
負(fù)責(zé)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)外的聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作，保證機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)和行政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文書處理，承擔(dān)婦聯(lián)工作業(yè)務(wù)文件的審核、印發(fā)等，承擔(dān)婦聯(lián)工作綜合性的文字材料的撰寫工作；負(fù)責(zé)會(huì)機(jī)關(guān)干部人事的管理，辦理會(huì)機(jī)關(guān)及有關(guān)單位人員出國(guó)（境）人員的政審手續(xù)；收集、管理機(jī)關(guān)干部的檔案資料；負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)、督辦、信訪、機(jī)要、保密、檔案、財(cái)務(wù)、固定資產(chǎn)管理、社會(huì)治安綜合治理、后勤服務(wù)管理和離退休干部服務(wù)工作。承擔(dān)信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與管理；承擔(dān)機(jī)關(guān)年度目標(biāo)管理，組織實(shí)施機(jī)關(guān)崗位責(zé)任制和機(jī)關(guān)創(chuàng)建文明單位活動(dòng)。
大力宣傳“兩法”、全面提高婦女兒童的法制觀念和依法自我保護(hù)意識(shí)；負(fù)責(zé)接待和處理婦女群眾來信來訪，指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)的信訪、維權(quán)工作；配合政法部門開展社會(huì)治安綜合治理、“防拐”和“三禁”工作，配合有關(guān)部門對(duì)侵害婦女兒童的重大典型案件進(jìn)行調(diào)查處理，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；積極參與兒童工作的社會(huì)協(xié)調(diào)，宣傳普及家庭教育知識(shí)，開展家庭教育理論研究，培訓(xùn)家庭教育骨干；舉辦家長(zhǎng)學(xué)校，提高家庭育兒水平；對(duì)社會(huì)普遍關(guān)心的婦女兒童熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究，向有關(guān)部門提出意見和建議；加強(qiáng)兒童基金會(huì)工作，促進(jìn)女童入學(xué)。
指導(dǎo)農(nóng)村婦女開展“雙學(xué)雙比”活動(dòng)，指導(dǎo)城鎮(zhèn)婦女開展“巾幗建功”活動(dòng)；積極配合有關(guān)職能部門做好婦女職業(yè)技能力建設(shè)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)婦女廣泛平等就業(yè)及家務(wù)勞動(dòng)的社會(huì)化；參與貧困地區(qū)婦女項(xiàng)目扶持工作；承擔(dān)州農(nóng)村婦女“雙學(xué)雙比”、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。協(xié)助州政府實(shí)施扶貧攻堅(jiān)計(jì)劃和再就業(yè)工程，幫助城鄉(xiāng)婦女解決生產(chǎn)和生活中的實(shí)際問題；協(xié)助有關(guān)部門開展城市社區(qū)服務(wù)工作，對(duì)城鎮(zhèn)婦女就業(yè)問題進(jìn)行調(diào)查研究，向有關(guān)部門提出意見和建議。
（二）單位構(gòu)成
1.部門預(yù)算單位構(gòu)成：我部門由州婦聯(lián)本級(jí)及所屬黔南州婦女兒童工作委員會(huì)辦公室共2家單位組成。州婦聯(lián)本級(jí)是財(cái)政全額撥款行政（事業(yè)、參公）單位，州婦聯(lián)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三個(gè)，即辦公室、城鄉(xiāng)部、維權(quán)部（含兒童工作）。黔南州婦女兒童工作委員會(huì)辦公室設(shè)在州婦聯(lián)，歸屬于財(cái)政全額撥款的副縣級(jí)事業(yè)單位。
2.部門人員構(gòu)成：
|
單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
|
小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
|
州婦聯(lián) |
13 |
18 |
12 |
6 | |
|
州婦兒工委 |
6 |
1 |
1 |
||
|
合計(jì) |
19 |
19 |
12 |
1 |
6 |
三、2016年度部門預(yù)算執(zhí)行情況
??? ?2016年部門決算公開共含8張報(bào)表。
（一）收入支出預(yù)算安排情況
1、我單位2016年收入總額為373.22萬元，其中財(cái)政撥款305.37萬元，較上年同期減少了43.12萬元。主要是省婦聯(lián)2017年撥款減少了69.28萬元，財(cái)政撥款增加了26.16萬元。預(yù)算調(diào)整數(shù)（年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）122.34萬元。
2、支出總額為460.55萬元，其中工資及福利支出105.33萬元,較上年同期增加29.56萬元,主要目標(biāo)獎(jiǎng)，艱邊等人員經(jīng)費(fèi)的增加；商品服務(wù)支出259.94萬元，較上年同期增加了149.63萬元，主要是完成了上年省婦聯(lián)實(shí)施項(xiàng)目；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出93.92萬元，較上年同期減少了18.57萬元，主要是減少職工購(gòu)房補(bǔ)貼；其他支本性支出1.36萬元，主要為固定資產(chǎn)購(gòu)置。
（二）收入支出執(zhí)行情況
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
|
收入支出與預(yù)算情況對(duì)比表 | ||||||
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單位：萬元 | ||||||
|
序號(hào) |
科目編號(hào) |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
實(shí)際 ?收入 |
支出 |
備注 |
|
1 |
2012901 |
行政運(yùn)行 |
150.2 |
147.72 |
||
|
2 |
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.33 |
0.33 |
0.27 |
|
|
4 |
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
5.64 |
5.64 |
5.60 |
|
|
5 |
2100503 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
|
|
6 |
2210201 |
住房公積金 |
15.21 |
15.21 |
14.54 |
|
|
9 |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
30.65 |
30.65 |
目標(biāo)獎(jiǎng)及艱邊 | |
|
10 |
2012999 |
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 |
153.1 |
251.17 |
||
|
11 |
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
13 |
5.5 |
||
|
合計(jì) |
372.22 |
460.55 |
||||
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析
（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重。
?
從上圖可看出，我單位的收入主要是其他群眾團(tuán)休事務(wù)支出，其中省拔資金67.85萬元，占總收入的22.21%。
（2）各項(xiàng)支出比較。本單位支出主要是行政運(yùn)行人員支出。
?
3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
（1）三公經(jīng)費(fèi)支出情況：“三公”經(jīng)費(fèi)總額2.28萬元，其中公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)1.36萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.92萬元。較上年同期減少2.41萬元，主要是:（1）公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)較上年同期減少了1.44萬元，（2）公務(wù)接待費(fèi)較上年減少0.9萬元。（3）我單位車改后無公務(wù)車，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50次，接待人數(shù)130人。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2016年會(huì)議費(fèi)支出為40.54萬元，較上年同期增加了33.12萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。我單位年末結(jié)余34.93萬元，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30.49。?
（四）資產(chǎn)負(fù)債情況分析
2016年資產(chǎn)總額為170.22萬元，分別為銀行存款30.1萬元，財(cái)政應(yīng)返還額度30.49萬元，固定資產(chǎn)103.28萬元。資產(chǎn)總額較上年同期減少了61.63萬元，主要是省婦聯(lián)撥款較上年同期減少了。?
四、收入分來源說明
我單位2016年收入總額為373.22萬元，其中財(cái)政撥款305.37萬元，較上年同期減少了43.12萬元。主要是省婦聯(lián)2017年撥款減少了69.28萬元，財(cái)政撥款增加了26.16萬元。預(yù)算調(diào)整數(shù)（年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）122.34萬元。
五、“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”支出內(nèi)容
我單位2016年“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出”321.23萬元，其中一般公共服務(wù)支出295.72萬元，主要為2016年績(jī)效考核獎(jiǎng)和津補(bǔ)貼及2015年考核獎(jiǎng)尾款；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.27萬元，主要為我單位職工工傷、生育保險(xiǎn)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.70萬元，主要為行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)以及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；住房保障支出14.54萬元，為我單位職工住房公積金支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度，我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.13萬元，較之2015年10.25萬元，提高37%，原因是物價(jià)上漲，各項(xiàng)開支有所提高。
七、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出
1、“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況
|
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2015年 決算數(shù) |
2016年 決算數(shù) |
2016年比2015年增加額 |
2016年比2015年增長(zhǎng)% |
增減變動(dòng)原因 |
|
一、三公經(jīng)費(fèi)支出 |
4.69 |
2.28 |
-2.41 |
-51.39 |
我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定、六項(xiàng)禁令、省十項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行 |
|
1.因公出國(guó)出境 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.87 |
1.36 |
-1.51 |
-52.61 |
我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定、六項(xiàng)禁令、省十項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
1.82 |
0.92 |
-0.92 |
-49.45 |
我單位嚴(yán)格控制接待程序，控制接待次數(shù)，減少接待人數(shù) |
?
八、政府采購(gòu)情況
我單位2016年通過政府購(gòu)買，我單2016年通過政府購(gòu)買，購(gòu)置單位電腦、辦公用品及印刷合計(jì)金額1.36萬元。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
我單位2016年年初國(guó)有資產(chǎn)164.44萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)129.93萬元，固定資產(chǎn)34.51萬元。年末國(guó)有資產(chǎn)102.81萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)66.94萬元，固定資產(chǎn)35.87萬元。2016年增加辦公桌椅、電腦等設(shè)備。
十、名詞解釋 ：
???????????? 三公經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
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