貴州省黔南布依族苗族自治州婦女聯(lián)合會
2018年部門預算及“三公”經費預算公開說明
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一、目錄
1、目錄；
2、部門概括；
3、部門預算公開報表及預算安排情況說明；
4、其他重要事項說明；
二、部門概況
1、部門主要職能：
負責會機關內外的聯(lián)系與綜合協(xié)調工作，保證機關業(yè)務和行政工作的正常運轉；負責機關文書處理，承擔婦聯(lián)工作業(yè)務文件的審核、印發(fā)等，承擔婦聯(lián)工作綜合性的文字材料的撰寫工作；負責會機關干部人事的管理，辦理會機關及有關單位人員出國（境）人員的政審手續(xù)；收集、管理機關干部的檔案資料；負責會務、督辦、信訪、機要、保密、檔案、財務、固定資產管理、社會治安綜合治理、后勤服務管理和離退休干部服務工作。承擔信息網絡的建設與管理；承擔機關年度目標管理，組織實施機關崗位責任制和機關創(chuàng)建文明單位活動。
????大力宣傳“兩法”、全面提高婦女兒童的法制觀念和依法自我保護意識；負責接待和處理婦女群眾來信來訪，指導各級婦聯(lián)的信訪、維權工作；配合政法部門開展社會治安綜合治理、“防拐”和“三禁”工作，配合有關部門對侵害婦女兒童的重大典型案件進行調查處理，切實維護婦女兒童合法權益；積極參與兒童工作的社會協(xié)調，宣傳普及家庭教育知識，開展家庭教育理論研究，培訓家庭教育骨干；舉辦家長學校，提高家庭育兒水平；對社會普遍關心的婦女兒童熱點和難點問題進行調查研究，向有關部門提出意見和建議；加強兒童基金會工作，促進女童入學。
????指導農村婦女開展“雙學雙比”活動，指導城鎮(zhèn)婦女開展“巾幗建功”活動；積極配合有關職能部門做好婦女職業(yè)技能力建設工作，促進城鄉(xiāng)婦女廣泛平等就業(yè)及家務勞動的社會化；參與貧困地區(qū)婦女項目扶持工作；承擔州農村婦女“雙學雙比”、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動領導小組辦公室日常工作。協(xié)助州政府實施扶貧攻堅計劃和再就業(yè)工程，幫助城鄉(xiāng)婦女解決生產和生活中的實際問題；協(xié)助有關部門開展城市社區(qū)服務工作，對城鎮(zhèn)婦女就業(yè)問題進行調查研究，向有關部門提出意見和建議。
2、部門預算單位構成：我部門由州婦聯(lián)本級及所屬黔南州婦女兒童工作委員會辦公室共2家單位組成。州婦聯(lián)本級是財政全額撥款行政（事業(yè)、參公）單位，黔南州婦女兒童工作委員會辦公室單位是財政全額撥款（事業(yè)）單位。?
3、部門人員構成：?
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單位名稱 |
編制數 |
實有人數 | |||
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小計 |
行政人數 |
事業(yè)人數 |
離退休人數 | ||
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州婦聯(lián) |
13 |
18 |
12 |
6 | |
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州婦兒工委 |
6 |
2 |
2 |
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合計 |
19 |
20 |
12 |
2 |
6 |
三、部門預算公開報表及預算安排說明
????2018年初部門預算公開共含7張報表。
（一）部門收支預算總體情況說明
2018年我部門預算收入2968350元，支出2968350元，收支平衡；2017年度部門預算收入2746726.08元，支出2746726.08元；收入比上年增加221623.92元，同比增長8.07%；支出比上年增加221623.92元，同比增長8.07%。其原因是：2017年人員增加，因此定額公用經費增加，人員工資相應增加。
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2018年部門收支總體情況說明表 | ||||||||||
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公開單位：黔南州婦女聯(lián)合會 ???????????????????????????????????????單位:萬元 | ||||||||||
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收入 |
支出 |
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項目內容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增長（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增長（%） |
變動原因 | |
|
合計 |
274.67 |
296.83 |
22.16 |
8.07 |
274.67 |
296.83 |
22.16 |
8.07 |
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人員經費 |
205.03 |
213.75 |
8.72 |
4.25 |
205.03 |
213.75 |
8.72 |
4.25 |
2017年增加人員 | |
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公用經費 |
19.64 |
33.09 |
13.45 |
68.48 |
19.64 |
33.09 |
13.45 |
68.48 |
2017年增加人員 | |
|
項目經費 |
50 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
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其他 |
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（二）部門收入總體情況說明
?2018年我部門收入2968350元，2017年我部門收入2746726.08元，比上年增加221623.92元，同比增長8.07%，其原因是：2017年人員增加，因此定額公用經費增加，人員工資增加。
其中：公共預算財政預算收入2968350元，占總收入91.95%；非財政撥款（社會保險基金統(tǒng)籌收入）259862元，占總收入8.05%。
????（三）部門支出總體情況說明
2018年我部門預算支出2968350元。2017年度我部門預算支出為2746726.08元，比上年增加221623.92元。同比增長8.07%，其原因是：2017年人員增加，因此定額公用經費增加，人員工資增加。
按功能分類：一般公共服務支出2493768元，占總支出84.01%；社會保障就業(yè)支出187748元，占總支出6.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出116709元，占總支出3.93%；住房保障支出170125元，占總支出5.73%。
按部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出1901566元，占總支出64.06%；商品服務支出830897元，占總支出27.99%；對個人和家庭補助支出235887元，占總支出7.95%。
按政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出1686323元，占總支出56.81%；機關商品服務支出804897元，占總支出27.12%；對事業(yè)單位經常性補助支出241243元，占總支出8.13%；對個人和家庭補助支出235887元，占總支出7.95%。
（四）“三公”經費預算情況
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2018年部門三公經費預算公開表 | |||||
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公開單位：州婦聯(lián)單位：萬元 | |||||
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項目內容 |
2017年預算數 |
2018年預算數 |
增加 |
增長（%） |
增減變動原因 |
|
合計 |
6 |
6 |
0 |
0 |
無變化 |
|
因公出國（境）費用 |
2 |
2 |
0 |
0 |
無變化 |
|
公務接待費 |
2 |
2 |
0 |
0 |
無變化 |
|
公務用車購置費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
無變化 |
|
公務用車運行維護費 |
2 |
2 |
0 |
0 |
無變化 |
注：我單位無公務用車。
（五）政府性基金預算支出情況
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2018年政府性基金預算收支情況表 | ||
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公開單位：州婦聯(lián)單位：萬元 | ||
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2018年政府性基金收入預算數 |
2018年政府性基金支出預算數 |
備注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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說明：2018年我單位沒有政府性基金安排的支出
四、其他重要事項說明
按部門經濟分類科目：公務用車運行維護費20000元，占總支出6.04%；會議費18000元，占總支出5.44%；辦公費15000元，占總支出4.53%；差旅費12000元，占總支出3.63%；公務接待費20000元，占總支出6.04%；培訓費15000元，占總支出4.53%；其他商品和服務支出16000元，占總支出4.84%；工會經費支出21097元，占總支出6.38%；福利費支出13340元，占總支出4.03%；其他交通費用支出113400元，占總支出34.27%；水費支出1000元，占總支出0.30%；物業(yè)管理費支出9000元，占總支出2.72%；因公出國境費用20000元，占總支出6.04%；電費10000元，占總支出3.02%；印刷費15000元，占總支出4.53%；維修（護）費2000元，占總支出0.60%；郵電費10000元，占總支出3.02%；取暖費60元，占總支出0.02%；
按政府經濟分類科目：公務用車運行維護費20000元，占總支出6.04%；會議費10000元，占總支出3.02%；辦公經費211897元，占總支出64.04%；公務接待費20000，占總支出6.04%；商品和服務支出37000元，占總支出11.18%；培訓費10000元，占總支出3.02%；因公出國（境）費用20000元，占總支出6.04%；維修（護）費2000元，占總支出0.60%。
2、政府采購情況
我單位2018年無采購情況。
3、國有資產占有使用情況
（1）資產總體情況
截止2017年12月31日，我單位資產合計201.71萬元，其中：流動資產85.14萬元，占資產總額的42.21%，固定資產116.56萬元，占資產總額的57.79%。
（2）資產分布構成
本單位固定資產總量為116.56萬元，其中：土地、房屋及構筑物6.03萬元，占固定資產總額的5.17%（房屋6.03萬元，占固定資產總額的5.17%）；通用設備97.34萬元，占固定資產總額的83.51%（汽車67.41萬元，占固定資產總額的57.83%，單價50萬元以上通用設備0萬元，占固定資產總額的0%）；專用設備0.09萬元，占固定資產總額的0.08%(單價100萬元以上專用設備0萬元，占固定資產總額的0%),家具用裝具13.11萬元，占固定資產總額的11.24%。
（3）固定資產變動情況：本單位無資產出租出借、資產處置、對外投資、出租出借或處置國有資產取得的收益情況等。
4.項目支出安排情況說明（按財政部門批復項目分項填列）
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科目 編碼 |
預算科目名稱 |
項目名稱 |
項目經費 | ||||
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項目經費合計 |
預算內 |
專項業(yè) 務 ?費 | |||||
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預算內小計 |
成本性項目經費 |
政策性剛性配套經費 | |||||
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1=2+6 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 | |||
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合計 |
500,000 |
500,000 |
500,000 | ||||
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行政政法科 |
500,000 |
500,000 |
500,000 | ||||
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黔南州婦女聯(lián)合會 |
500,000 |
500,000 |
500,000 | ||||
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2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
專項業(yè)務費 |
500,000 |
500,000 |
500,000 | ||
5.預算績效管理信息
2017年需公開本部門單位預算績效管理目標。
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序號 |
事項 |
備注 | ||
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一、 |
2017年預算績效目標 | |||
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預算績效目標 |
嚴格控制“三公”經費，壓縮會議費用等支出，發(fā)揮預算資金使用效益。 全面履行婦聯(lián)有關工作職責，代表和維護婦女利益，促進男女平等，推進婦女解放事業(yè)，關心關愛婦女兒童，助力精準扶貧，團結、動員婦女投身改革，參與經濟建設，促進社會發(fā)展。教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強精神，全面提高素質，促進婦女人才成長。代表婦女參加社會協(xié)商對話，參與民主管理、民主監(jiān)督，參與有關婦女兒童法律、法規(guī)、條例的制訂，維護婦女兒童合法權益。 |
1.參考《黔南州財政局關于<黔南州州級部門預算績效目標管理暫行辦法>的通知》（黔南財監(jiān)〔2016〕5號）（電子版文件，請進入黔南人民政府網-信息公開-部門信息公開-州財政局-法規(guī)公文-政府文件-部門文件） | ||
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相關績效指標 |
相關工作：1. 做好婦女兒童的關愛救助服務工作，保障婦女兒童合法權益。2. 推動婦聯(lián)改革創(chuàng)先，服務大局工作。3. 開展精準扶貧駐村幫扶工作，在大脫貧攻堅戰(zhàn)中下功夫。4.幫助婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)5. 與州委組織部聯(lián)合舉辦女干部培訓班。6.組織開展“三八”節(jié)系列紀念活動。7.開展六一節(jié)活動。8. 開展好春風送崗工作。9. 開展城鄉(xiāng)建功先進集體（個人）等創(chuàng)建評選活動。10. 開展巾幗脫貧摸底統(tǒng)計工作。11. 助力脫貧攻堅,實施錦繡計劃，促進婦女手工發(fā)展。12. 接待來信來電來訪，做好信訪信息分析工作。13. 深化“建設法治黔南·巾幗在行動”——進社區(qū)、 進家庭、 到身邊“三八”維權活動。14. 加大維權力度，做好農村留守婦女關愛工作，推動落實農村婦女土地權益及相關經濟權益準備工作。15. 推進“平安家庭”創(chuàng)建工作。16. 在留守兒童集中的農村社區(qū)創(chuàng)建“兒童快樂家園”。17. 開展“祖國好·家鄉(xiāng)美”主題活動，培樹未成年人愛祖國. 愛家鄉(xiāng)的優(yōu)秀情懷。18. 開展“明禮知恥 崇德向善在家庭”主題實踐活動，開展尋找推薦“最美家庭”、“文明家庭”、“慈母、孝女、賢妻”工作。19. 舉辦家庭教育公益講座，幫助家長樹立科學家教理念。20. 積極爭取婦女兒童關愛公益項目。21. 開展“蒲公英”行動——“愛心媽媽（家長）”關愛留守兒童活動。22. 針對社會關注的熱點或普遍存在的難點問題進行調研，完成調研報告。23. 召開婦兒工委全委（擴大）會議。24. 推動兩規(guī)實施。25.創(chuàng)新開展“六有六好”工作機制（有機構、有編制、有人員、有陣地、有經費、有作用；組織網格好、工作保障好、領導班子好、執(zhí)委履職好、隊伍素質好、作用發(fā)揮好）；26.做強做大“三項任務中”產生的“1+3+3+N”模式；27.緊密圍繞“一圈”兩翼、“大扶貧、大數據、大生態(tài)”三大戰(zhàn)略，不斷總結和深度挖掘、打造、宣傳、提升“黔南婦聯(lián)形象”中的優(yōu)秀女性，黔南婦女新形象，進一步發(fā)揮好先進典型的示范引領作用，著力推動我州婦聯(lián)工作的全面、平衡、健康發(fā)展。 | |||
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相關績效目標說明： | ||||
?6、名詞解釋
（1）公共財政預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。
（2）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（3）項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（4）“三公”經費支出：是指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位人員用財政撥款安排的因公出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置費及運行維護費是指單位按規(guī)定開支購買公務用車及運行費、保險費、修理費、安全獎勵費等經費；公務接待費是指單位按開支的各類公務接待（含外賓接待）支出經費。
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?????????????????????????????????????黔南州婦女聯(lián)合會
????????????????????????????????????? 2018年3月16日
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