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目錄

一、貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心概況

（一）主要職能

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

（一）貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度收入支出決算總體情況說明

（二）貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度收入決算情況說明

（三）貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度支出決算情況說明

（四）貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

一、貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心概況

（一）主要職能

1. 為破產(chǎn)企業(yè)離退休等人員提供服務(wù)。做好離退休人員、過渡性安置人員和撫恤人員的社會化服務(wù)；

2. 組織過渡性安置人員再就業(yè)技能培訓(xùn)、促進(jìn)其再就業(yè)，開展社區(qū)綜合治理、計劃生育、物業(yè)管理等工作；

3.組織社區(qū)文化、體育、娛樂等活動，促進(jìn)精神文明建設(shè)，探索和完善社區(qū)管理方式。?

（二）機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心為州人民政府管理的副縣級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費來源為財政全額撥款，事業(yè)編制人員19名。截止2022年12月31日，實有在職人員13名，退休人員7名。

本單位內(nèi)設(shè)2個科室，分別是：綜合科、離退休管理科 。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心部門決算包括：本級決算。

二、貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
???（一）貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度收入支出決算總體情況說明
????貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度收入(支出)決算總計937.45萬元，與2021年相比，減少77.02萬元，降低7.59%。變動的主要原因是：根據(jù)過“緊”日子要求，科學(xué)合理使用財政資金，發(fā)揮資金使用效益。其中：收入決算526.18萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)411.27萬元；支出決算539.28萬元，年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)398.17萬元。

（二）貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度收入決算情況說明

本年收入決算合計526.18萬元，其中：財政撥款收入526.18萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%。

（三）貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度支出決算情況說明

本年支出合計539.26萬元，其中：基本支出213.42萬元，占39.57%；項目支出325.86萬元，占60.42%，其中本年項目支出312.76萬元，上年結(jié)余資金支出13.1萬元；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（四）貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度財政撥款收入（支出）決算總計526.18萬元。與2021年相比，減少70.58萬元，減少11.83%。變動的主要原因是：根據(jù)過“緊”日子要求，科學(xué)合理使用財政資金，發(fā)揮資金使用效益。

（五）貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出526.18萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少70.58萬元，減少11.83%。變動的主要原因是：根據(jù)過“緊”日子要求，科學(xué)合理使用財政資金，發(fā)揮資金使用效益。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出15.64萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出6.19萬元，占1.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出487.67萬元，占92.68%；住房保障支出16.67萬元，占3.15%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為525.60萬元，支出決算為526.18萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整工資結(jié)構(gòu)，人員經(jīng)費增加。其中：

（1）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。當(dāng)年預(yù)算為14.29萬元，支出決算為14.64萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，新進(jìn)人員經(jīng)費增加。

（2）2082701財政對失業(yè)保險基金的補助。當(dāng)年預(yù)算為0.63萬元，支出決算為0.64萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的101.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，新進(jìn)人員經(jīng)費增加。

（3）2082702財政對工傷保險基金的補助。當(dāng)年預(yù)算為0.36萬元，支出決算為0.37萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，新進(jìn)人員經(jīng)費增加。

（4）2101102事業(yè)單位醫(yī)療。當(dāng)年預(yù)算為5.80萬元，支出決算為6.19萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的106.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，新進(jìn)人員經(jīng)費增加。

（5）2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算488.51萬元，支出決算為487.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：科學(xué)編制預(yù)算，按照有預(yù)算才有支出的原則使用經(jīng)費。

（6）2210201住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為16.01萬元，支出決算為16.67萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，新進(jìn)人員經(jīng)費增加。

（六）貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明?

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出526.18萬元，其中：人員經(jīng)費198.96萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費14.46萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出312.76萬元，要包括維修維護(hù)費、看望慰問費用、其他工資支出等

（七）貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算2.68萬元，比上年減少0.61萬元，減少18.54%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理使用程序。其中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.68萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的100.00%，比上年減少0.61萬元，減少18.54%，減少原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理使用程序；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費支出總額的0.00%，與上年相比無變化。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.68萬元,其中，公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.68萬元。主要用于：單位辦公車輛運行、單位社區(qū)老年人慰問用車等。2022年，單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，公務(wù)用車購置0輛。

（3）公務(wù)接待費0.00萬元。其中，國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人數(shù)0人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，我單位為公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

2.政府采購支出情況。

2022年我單位政府采購支出總額0.00萬元。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，我單位共有車輛3.00輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛（其他用車主要用途是：車輛實際用途）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求，我單位開展了2022年預(yù)算支出績效自評工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績效目標(biāo)表》（含州委州政府及上級主管部門安排的工作任務(wù)）、《項目支出績效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)。部門整體支出績效年初預(yù)算數(shù)525.60萬元，全年預(yù)算（執(zhí)行）數(shù)526.18萬元，完成率100.11%；項目支出績效年初預(yù)算數(shù)318.50萬元，全年預(yù)算（執(zhí)行）數(shù)312.79萬元，完成率98.21%。結(jié)合2022年本單位工作任務(wù)完成的實際情況，對本單位整體情況及項目做了自評。自評結(jié)果均為優(yōu)秀。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（十一）項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等費用。

（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：指反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：指反映財政對工傷保險基金的補助支出。

（十九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（二十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，用于為破產(chǎn)企業(yè)離退休等人員提供服務(wù)。做好離退休人員、過渡性安置人員和撫恤人員的社會化服務(wù)；組織過渡性安置人員再就業(yè)技能培訓(xùn)、促進(jìn)其再就業(yè)，開展社區(qū)綜合治理、計劃生育、物業(yè)管理等工作；組織社區(qū)文化、體育、娛樂等活動，促進(jìn)精神文明建設(shè)，探索和完善社區(qū)管理方式等費用支出。

（二十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度部門決算公開報表.xls

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度部門整體支出績效自評表.xlsx

貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2022年度項目支出績效目標(biāo)自評表.xls