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目錄

一、貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心概況

二、貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

三、貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

????一、貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心概況

???（一）主要職能

????1. 我單位基本性質(zhì)為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位的會(huì)計(jì)核算制度；為州人民政府管理的副縣級(jí)公益一類事業(yè)單位；宗旨：為破產(chǎn)企業(yè)離退休等人員提供服務(wù)；業(yè)務(wù)范圍：做好離退休人員、過渡性安置人員和撫恤人員的社會(huì)化服務(wù)，促進(jìn)社區(qū)精神文明建設(shè)，探索和完善社區(qū)管理方式。內(nèi)設(shè)綜合科、離退休管理科二個(gè)機(jī)構(gòu)。事業(yè)編制19人，每年州財(cái)政撥日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于辦公支出，無其他收入。

????2. 我單位事業(yè)編制總?cè)藬?shù)19人，2020年在職實(shí)有人數(shù)15人，退休人員3人。

???（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

????我部門貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)綜合科、離退休管理科二個(gè)機(jī)構(gòu)，貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心是財(cái)政全額撥款一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。

????二、貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度部門決算公開報(bào)表（見附表）

????表1 收入支出決算總表

????表2 收入決算表

????表3 支出決算表

????表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表

????表5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????表7 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????表8 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????表9 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

????三、貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

　　（一）貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度收入支出決算總體情況說明

　　?貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度收支決算總計(jì)1362.99萬元，與2019年相比，增加1362.99萬元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)的主要原因是：我單位為2020年新增州級(jí)預(yù)算單位。

　　（二）貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1,362.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入552.45萬元，占40.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入810.54萬元，占59.47%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

???（三）貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)588.14萬元，其中：基本支出273.32萬元，占46.47%；項(xiàng)目支出314.81萬元，占53.53%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

???（四）貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)552.45萬元。與2019年相比，增加552.45萬元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)的主要原因是：我單位為2020年新增州級(jí)預(yù)算單位。

???（五）貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

????1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

????貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出533.3萬元，占本年支出合計(jì)的90.68%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加533.3萬元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)的主要原因是：我單位為2020年新增州級(jí)預(yù)算單位。

????2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

????貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出16.95萬元，占3.18%；208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休（2080506）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.57萬元，占0.11%；20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082701）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出0.74萬元，占0.14 %；（2082702）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出0.36萬元，占 0.07%；210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療支出7.09萬元，占1.33 %；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出488.6萬元，占91.62 %；221住房保障支出22102住房改革支出（2210201）住房公積金支出18.99萬元，占3.56 %。

????3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

????貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為203.87萬元，支出決算為533.3萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于發(fā)放原劍化下崗職工及軍轉(zhuǎn)干等人員的補(bǔ)貼款。其中：

???（1）208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出當(dāng)年預(yù)算為18.05萬元，支出決算為16.95萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的93.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度有1人退休導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)誤差。

???（2）208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休（2080506）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出當(dāng)年預(yù)算為0萬元，支出決算為0.57萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度有1人退休，補(bǔ)繳單位部分職業(yè)年金后導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)誤差。

???（3）208社會(huì)保障和就業(yè)支出20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082701）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出當(dāng)年預(yù)算為0.79萬元，支出決算為0.74萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的93.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度有1人退休導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)誤差。

???（4）208社會(huì)保障和就業(yè)支出20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2082702）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出當(dāng)年預(yù)算為0.36萬元，支出決算為0.36萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度有1人退休導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)誤差。

???（5）210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療支出當(dāng)年預(yù)算為7.33萬元，支出決算為7.09萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的96.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度有1人退休導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)誤差。

????(6)212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出當(dāng)年預(yù)算為161.32萬元，支出決算為488.6萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度有1人退休，后追撥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于發(fā)放原劍化下崗職工及軍轉(zhuǎn)干等人員的補(bǔ)貼款導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)誤差。

???（7）221住房保障支出22102住房改革支出（2210201）住房公積金當(dāng)年預(yù)算為16.01萬元，支出決算為18.99萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度有1人退休導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)誤差。

???（六）貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?????貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出218.49萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)199.37萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)19.12萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

???（七）貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

????2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算3.19萬元，比上年增加3.19萬元，增長(zhǎng)100%，原因是：我單位為2020年新增州級(jí)預(yù)算單位。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因是：我單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.19萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100%，比上年增加3.19萬元，增長(zhǎng)100%，原因是：我單位為2020年新增州級(jí)預(yù)算單位。；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因是：我單位無此項(xiàng)支出。具體情況如下：

???（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無此項(xiàng)支出。

???（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.19萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.19萬元。主要用于：?jiǎn)挝晦k公用車等。2020年，單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

???（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是：無此項(xiàng)支出。貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

???（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

????貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

????我單位無此項(xiàng)支出。

??（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

???我單位無此項(xiàng)支出。

??（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

???1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

???2020年貴州省黔南州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2019年0萬元，0%，變動(dòng)的主要原因是：

???我單位無此項(xiàng)支出。

???2、政府采購支出情況。

???我單位無此項(xiàng)支出。

???3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

???截至2020年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛（其他用車主要用途是：?jiǎn)挝晦k公用車）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

???4、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

???根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，我單位開展了2020年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)年初批復(fù)的《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》設(shè)定的年度工作任務(wù)目標(biāo)（含州委州政府及上級(jí)主管部門安排的工作任務(wù)），結(jié)合2020年本單位完成年度工作任務(wù)的實(shí)際情況，對(duì)本單位整體情況做了自評(píng)良好；

???四、名詞解釋

??（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

??（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

??（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

??（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

??（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

??（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

??（八）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

??（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

??（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

??（十一）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

??（十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

??（十三）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

??（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)等費(fèi)用。

2020年部門決算公開表.xls

州本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（與預(yù)算對(duì)比）.xls