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黔南布依族苗族自治州貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心

2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

一、目錄

1.目錄；

2.部門概括；

3.部門預(yù)算公開報表；

4.部門預(yù)算安排情況說明；

5.其他重要事項說明；

二、部門概況

1.部門主要職能：

我單位基本性質(zhì)為財政全額撥款的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位的會計核算制度；為州人民政府管理的副縣級公益一類事業(yè)單位；宗旨：為破產(chǎn)企業(yè)離退休等人員提供服務(wù)；業(yè)務(wù)范圍：做好離退休人員、過渡性安置人員和撫恤人員的社會化服務(wù)，促進(jìn)社區(qū)精神文明建設(shè)，探索和完善社區(qū)管理方式。內(nèi)設(shè)綜合科、離退休管理科二個機(jī)構(gòu)。事業(yè)編制19人，每年州財政撥日常運行經(jīng)費用于辦公支出，無其他收入。

2.?部門預(yù)算單位構(gòu)成：

我部門貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)綜合科、離退休管理科二個機(jī)構(gòu)，貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心是財政全額撥款一級預(yù)算事業(yè)單位。

3.部門人員構(gòu)成：

我單位事業(yè)編制總?cè)藬?shù)19人，2021年在職實有人數(shù)15人，退休人員4人。

三、部門預(yù)算公開報表及預(yù)算安排說明

2021年初部門預(yù)算公開共含11張報表，具體包括：

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）部門財政撥款收支預(yù)算總表

（五）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

（六）部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類）

（七）部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

（八）單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費明細(xì)表

（九）部門預(yù)算批復(fù)總表

（十）部門項目經(jīng)費明細(xì)表

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)表

?詳見公開附件。

四、部門預(yù)算安排說明

（一）部門收支預(yù)算總體情況說明

2021年度我部門預(yù)算收入2299489.15元，支出2299489.15元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算收入2038720.87元，支出2038720.87元，比上年增加260768.28元，同比增長11.34%。其原因是:我單位為2020年新增州級預(yù)算單位，2020年人員經(jīng)費預(yù)算目標(biāo)考核獎未納入，故2021年部門預(yù)算總收入較2020年增加；我單位2020年退休1人，故2021年公用經(jīng)費較上年減少。

2021年部門收支總體情況說明表

（二）部門收入總體情況說明

2021年度部門預(yù)算收入為2299489.15元，2020年度部門預(yù)算收入為2038720.87 元，比上年增加260768.28元，同比增長11.34%，其原因是:我單位為2020年新增州級預(yù)算單位，2020年人員經(jīng)費預(yù)算目標(biāo)考核獎未納入，故2021年部門預(yù)算總收入較2020年增加；我單位2020年退休1人，故2021年公用經(jīng)費較上年減少。

注：我單位無非財政撥款收入。

（三）部門支出總體情況說明

2021年度部門預(yù)算支出為2299489.15元，2020年度部門預(yù)算支出為2038720.87元，比上年增加260768.28元，同比增長11.34%，其原因是:我單位為2020年新增州級預(yù)算單位，2020年人員經(jīng)費預(yù)算目標(biāo)考核獎未納入，故2021年部門預(yù)算總收入較2020年增加；我單位2020年退休1人，故2021年公用經(jīng)費較上年減少。

按功能分類：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1863499.39元，占總支出81.04%；社會保障預(yù)就業(yè)支出179407.56元，占總支出7.8%；衛(wèi)生健康支出68516.4元，占總支出2.98%；住房保障支出支出188065.8元，占總支出8.18%。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出2022097.19元，占總支出87.94%；商品服務(wù)支出181643.96元，占總支出7.9%；對個人和家庭補助支出95748元，占總支出4.16%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：對事業(yè)單位經(jīng)常性補助2203741.15元，占總支出的95.84%；對個人和家庭的補助95748元，占總支出的4.16%；

（四）財政撥款收支總體情況

2021年度我部門預(yù)算財政撥款收入2299489.15元，支出2299489.15元，收支平衡；2020年度部門預(yù)算財政撥款收入2038720.87元，支出2038720.87元，比上年增加260768.28元，同比增長11.34%。其原因是:我單位為2020年新增州級預(yù)算單位，2020年人員經(jīng)費預(yù)算目標(biāo)考核獎未納入，故2021年部門預(yù)算總收入較2020年增加；我單位2020年退休1人，故2021年公用經(jīng)費較上年減少。

單位：元

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2021年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2299489.15元，其中：2120199（其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出）1863499.39元；2080505 （機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）168656.04元；2082701 （財政對失業(yè)保險基金的補助支出）7378.68元；2082702（財政對工傷保險基金的補助支出） 3372.84元；2101102（事業(yè)單位醫(yī)療支出） 68516.4元；2210201（住房公積金支出）188065.8元；

2020年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出2038720.87元，比上年增加2038720.87元，同比增長11.34%，其原因是:（根據(jù)實際情況填寫原因）。其中：2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1613187.79元；比上年增加250311.6元，同比增長13.43%；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出180525.24元，比上年減少-11869.2元，同比減少-7.03%；2082701 財政對失業(yè)保險基金的補助支出7898.04元，比上年減少-519.36元，同比減少-7.03%；2082702財政對工傷保險基金的補助支出 3610.32元，比上年減少-237.48元，同比減少-7.04%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出 73338.24元，比上年減少-4821.84元，同比減少-7.03%；2210201住房公積金支出160161.24元，比上年增加27904.56元，同比增長14.84%；

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況（分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費說明）

2021年度部門預(yù)算基本支出2299489.15元，其中：人員經(jīng)費支出2117845.19元，公用經(jīng)費支出181643.96元。2020年度部門預(yù)算基本支出2038720.87元，比上年增加260768.28元，同比增長11.34%，其原因是:我單位為2020年新增州級預(yù)算單位，2020年人員經(jīng)費預(yù)算目標(biāo)考核獎未納入，故2021年部門預(yù)算總收入較2020年增加；我單位2020年退休1人，故2021年公用經(jīng)費較上年減少。

其中：人員經(jīng)費支出1845552.79元，比上年增加272292.4元，同比增長12.86%；公用經(jīng)費支出193168.08元，比上年減少-11524.12元，同比減少-6.34%。

2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況（填報增加變動情況及變動原因，無變化也需填列與上年一致等字樣）

注：我部門公務(wù)用車保有量共3輛。

（八）政府性基金預(yù)算支出情況（單位需公開數(shù)字為“0”表）

說明：2021年我部門（單位）沒有政府性基金安排的支出及非財政撥款情況說明。

五、其他重要事項說明

1. 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)；

我單位為2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算140000元；較上年減少10000萬，減少原因是單位在職人員減少導(dǎo)致；

2.政府采購情況

單位2021年暫無采購情況

3.國有資產(chǎn)占有使用情況：

我單位占有使用國有資產(chǎn)（截至2020年12月31日）總體情況如下：固定資產(chǎn)原值：1014066.95元，累計折舊：828557.79元，凈值：185509.16元；其中：1、房屋類：面積平方米，原值229536.95元，累計折舊：141648.8元；2、通用設(shè)備類：原值578750元，累計折舊：546529.22元；3、專用設(shè)備類：原值1150元，累計折舊：1150元；4、文物陳列品：無；5、圖書類：價值0元，不計提折舊；6、家具類：原值204630元，累計折舊139229.77元：；7、無形資產(chǎn)：原值0元，計提折舊0元。上述固定資產(chǎn)主要分布在單位住址及各個辦公室。

4、預(yù)算績效管理情況。

2021年財政撥款預(yù)算納入績效目標(biāo)管理，我單位2021年主要完成負(fù)責(zé)離退休人員、過渡性安置人員和撫恤人員的社會化服務(wù)管理，對轄區(qū)內(nèi)河?xùn)|、河西在二家屬區(qū)房屋、道路及附屬設(shè)施的物業(yè)管理，加強基層黨支部的建設(shè)及黨組織對社區(qū)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。保障破產(chǎn)企業(yè)職工的權(quán)利，消除社會不安定因素，維護(hù)社會穩(wěn)定，建設(shè)和諧社區(qū)。安排的各項工作任務(wù)。（我單位無部門項目經(jīng)費支出及專項業(yè)務(wù)支出）。

5、項目支出安排情況說明

我單位2021年暫無項目支出；

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算

我單位2021年無國有資本經(jīng)營；

7.?專有名詞解釋

（1）固定資產(chǎn)：單位內(nèi)部持有的使用時間超過12個月，價值600元以上的非貨幣性資產(chǎn)，包括房屋及構(gòu)建物、通用設(shè)備、專用設(shè)備、圖書文物及陳列品、家具、無形資產(chǎn)。

（2）三公經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費。

（3）政府采購：指各級政府為了開展日常活動，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競爭，由財政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從市場上為政府部門及所屬團(tuán)體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為。

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2021年部門預(yù)算批復(fù)表—貴州劍江化肥廠社區(qū)服務(wù)中心.xls

2021部門整體支出績效目標(biāo)表.xlsx